KE Positionen - Versionsgeschichte

Luca.Foehn: /* Feldhilfe */

2017-02-08T10:50:59Z

Feldhilfe

← Nächstältere Version		Version vom 8. Februar 2017, 10:50 Uhr
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	\|Kalkulationspreis\|\|Wird errechnet aus RK Betrag x Kalkulationsfaktor.		\|Kalkulationspreis\|\|Wird errechnet aus RK Betrag x Kalkulationsfaktor.
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	\|Korrigierte Kalk. Preis\|\|Anzeige des korrigierten ~~Kalkulatiospreises~~ WICHTIG: Dieser Preis wird vom Programm ermittelt, wenn z. B. eine oder mehrere Positionen mit ~~Trasportkosten~~, usw. erfasst wurden und diese anteilig auf die übrigen Positionen in der Auftragskalkulation verteilt wurden. Diese Preise werden dann als korrigierte Kalkulationspreise bezeichnet.<br/>Dieser Faktor wird erst beim Übertrag der [[Programmstart Rechnungskontrolle#Kreditoren in NK übertragen\|Kreditorenrechnung in die Nachkalkulation]] errechnet und gesetzt.		\|Korrigierte Kalk. Preis\|\|Anzeige des korrigierten Kalkulationspreises WICHTIG: Dieser Preis wird vom Programm ermittelt, wenn z.B. eine oder mehrere Positionen mit Transportkosten, usw. erfasst wurden und diese anteilig auf die übrigen Positionen in der Auftragskalkulation verteilt wurden. Diese Preise werden dann als korrigierte Kalkulationspreise bezeichnet.<br/>Dieser Faktor wird erst beim Übertrag der [[Programmstart Rechnungskontrolle#Kreditoren in NK übertragen\|Kreditorenrechnung in die Nachkalkulation]] errechnet und gesetzt.
	\|-		\|-
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Luca.Foehn: /* Folgetabelle KE Kalkulation Split */

2017-02-08T10:49:01Z

Folgetabelle KE Kalkulation Split

← Nächstältere Version		Version vom 8. Februar 2017, 10:49 Uhr
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	==Folgetabelle KE Kalkulation Split==		==Folgetabelle KE Kalkulation Split==

	Je Position der Kreditorenrechnung kann für die Nachkalkulation auf mehrere [[Produktion\|~~Betriebsauftäge~~]] gesplittet werden.		Jede Position der Kreditorenrechnung kann für die Nachkalkulation auf mehrere [[Produktion\|Betriebsaufträge]] gesplittet werden.
	Die erste Split-Position wird vom Programm selbständig erzeugt, sofern die KE Position einen Kalkulationscode und einen zugewiesenen Betriebsauftrag aufweist.		Die erste Split-Position wird vom Programm selbständig erzeugt, sofern die KE Position einen Kalkulationscode und einen zugewiesenen Betriebsauftrag aufweist.

Luca.Foehn am 8. Februar 2017 um 10:42 Uhr

2017-02-08T10:42:13Z

← Nächstältere Version		Version vom 8. Februar 2017, 10:42 Uhr
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	\|Bestellposition\|\|Auswahl der Bestellung und der Bestellposition. Mit Hilfe des nebenstehenden Icons wird ein schnelles Auffinden der Bestellung ermöglicht.		\|Bestellposition\|\|Auswahl der Bestellung und der Bestellposition. Mit Hilfe des nebenstehenden Icons wird ein schnelles Auffinden der Bestellung ermöglicht.
	\|-		\|-
	\|Lieferung\~~rDatum~~\~~rArtikel~~\~~rBezeichnung~~\|\|Bezeichnung der Wareneingangslieferungsposition.		\|Lieferung\Datum\Artikel\Bezeichnung\|\|Bezeichnung der Wareneingangslieferungsposition.
	\|-		\|-
	\|Nettoartikel\|\|Positionen welche als Nettoartikel (ja) gekennzeichnet sind, werden bei der Rabattberechnung der Kopfdaten nicht mehr berücksichtigt.		\|Nettoartikel\|\|Positionen welche als Nettoartikel (ja) gekennzeichnet sind, werden bei der Rabattberechnung der Kopfdaten nicht mehr berücksichtigt.

Luca.Foehn: /* Feldhilfe */

2017-02-08T10:12:13Z

Feldhilfe

← Nächstältere Version		Version vom 8. Februar 2017, 10:12 Uhr
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	==Folgetabelle KE Kalkulation Split==		==Folgetabelle KE Kalkulation Split==

Luca.Foehn am 8. Februar 2017 um 10:10 Uhr

2017-02-08T10:10:50Z

← Nächstältere Version		Version vom 8. Februar 2017, 10:10 Uhr
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	Diese Tabelle enthält sämtliche Angaben zu den Positionen einer Kreditorenrechnung. Die Positionen können aus Bestellungen oder Wareneingangslieferungen übernommen werden. Diese bilden die Grundlage für ~~die~~ Export zu einer Kreditorenbuchhaltung, aber auch für die Nachkalkulation des einzelnen Auftrages.		Diese Tabelle enthält sämtliche Angaben zu den Positionen einer Kreditorenrechnung. Die Positionen können aus Bestellungen oder Wareneingangslieferungen übernommen werden. Diese bilden die Grundlage für den Export zu einer Kreditorenbuchhaltung, aber auch für die Nachkalkulation des einzelnen Auftrages.

	==Feldhilfe==		==Feldhilfe==

Borm admin: /* Folgetabelle KE Kalkulation Split */

2013-09-25T06:52:41Z

Folgetabelle KE Kalkulation Split

← Nächstältere Version		Version vom 25. September 2013, 06:52 Uhr
Zeile 93:		Zeile 93:
	==Folgetabelle KE Kalkulation Split==		==Folgetabelle KE Kalkulation Split==

	Je Position der Kreditorenrechnung kann für die Nachkalkulation auf mehrere Betriebsauftäge gesplittet werden.		Je Position der Kreditorenrechnung kann für die Nachkalkulation auf mehrere [[Produktion\|Betriebsauftäge]] gesplittet werden.
	Die erste Split-Position wird vom Programm selbständig erzeugt, sofern die KE Position einen Kalkulationscode und einen zugewiesenen Betriebsauftrag aufweist.		Die erste Split-Position wird vom Programm selbständig erzeugt, sofern die KE Position einen Kalkulationscode und einen zugewiesenen Betriebsauftrag aufweist.

Borm admin: /* Feldhilfe */

2013-09-24T14:52:18Z

Feldhilfe

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 |-
 |Mehrwertsteuercode||Der Mehrwertsteuercode kann jeder Position einzeln zugewiesen werden und dient der korrekten Ermittlung der Steuersummen.
 |-
 |}

Borm admin am 24. September 2013 um 14:22 Uhr

2013-09-24T14:22:13Z

← Nächstältere Version		Version vom 24. September 2013, 14:22 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
			Diese Tabelle enthält sämtliche Angaben zu den Positionen einer Kreditorenrechnung. Die Positionen können aus Bestellungen oder Wareneingangslieferungen übernommen werden. Diese bilden die Grundlage für die Export zu einer Kreditorenbuchhaltung, aber auch für die Nachkalkulation des einzelnen Auftrages.

	==Feldhilfe==		==Feldhilfe==

Borm admin: Die Seite wurde neu angelegt: „==Feldhilfe== {| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top" |- !Feld!! Beschreibung |- |Rechnung||Die Rechnungsnummer, Lieferantenname und Rechnun…“

2013-09-24T13:22:09Z

Die Seite wurde neu angelegt: „==Feldhilfe== {| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top" |- !Feld!! Beschreibung |- |Rechnung||Die Rechnungsnummer, Lieferantenname und Rechnun…“

Neue Seite

==Feldhilfe==

{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
|-

!Feld!! Beschreibung
|-
|Rechnung||Die Rechnungsnummer, Lieferantenname und Rechnungsdatum wir aus der Erfassung der Kreditorenrechnung übernommen.
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|Artikel||Eingabe der Artikelnummer. Mit Hilfe des nebenstehenden Icons wird ein schnelles Auffinden von Artikel aus dem Artikelstamm ermöglicht.
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|Bezeichnung||Bezeichnung der Rechnungsposition
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|Buchungskonto||Angabe des Buchungskontos. Diese Angabe ist ein Pflichtfeld und abhängig von dem jeweiligen Kontenplan der Finanzbuchhaltung.
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|Aufwandkonto||Angabe der Kontonummer des Gegenkontos. Diese Angabe ist ein Pflichtfeld und abhängig von dem jeweiligen Kontenplan der Finanzbuchhaltung.
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|Kalkulationscode||Auswahlmöglichkeit des entsprechenden Kalkulationscode gemäss Kalkulationsschema.<br/>Die Kalkulationscode werden in der Tabelle [[KE Kalkulationscodes]] verwaltet und müssen mit dem Nachkalkulationsschema übereinstimmen.
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|Kalkulation||Auswahl JA/NEIN, ob Position in der Kalkulation berücksichtigt wird. Diese Auswahl ist dann relevant, wenn bei einer Position kein Kalkulationscode erfasst wird. D. h. es wird auch kein Betriebsauftrag zugewiesen. Dies ist dann der Fall, wenn Kosten, Rabatte, Skonto usw. auf alle übrigen Positionen anteilig verteilt werden sollen.
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|Bruttopreis||Erfassung des Buttopreises inkl. MwSt, sofern nachfolgend keine Einzelpreise erfolgt.
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|Rechnung Menge||Erfassung der Menge laut Rechnung.
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|Rechnungseinheit||Erfassung der Einheit laut Rechnung (Auswahlmenü)
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|Faktor Lagereinheit/Rechnungseinheit||Erfassung des Faktor, welcher den Bezug zwischen Lager- und Rechnungseinheit herstellt: Faktorermittlung = Menge Artikelstamm/Menge Rechnung
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|Bestellmenge||Es wird die Menge aus der zugewiesenen Bestellposition angezeigt.
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|Liefermenge||Anzeige der zugewiesener Wareneingangslieferungsmenge.
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|Rechnung Preis||Erfassung des Rechnungspreises pro Einheit
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|Bestellung Preis||Preis aus der Bestellung zur Gegenkontrolle.
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|Rabatt 1||Erfassung der Rabattsatzes 1: Es besteht die Möglichkeit zwei Rabattsätze zu erfassen. Als erstes wird der Rabatt 1 vom Rechnungspreis abgezogen, anschliessend wird der Rabatt 2 berücksichtigt
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|Rabatt 2||Erfassung der Rabattsatzes 2 Es besteht die Möglichkeit zwei Rabattsätze zu erfassen. Als erstes wird der Rabatt 1 vom Rechnungspreis abgezogen, anschliessend wird der Rabatt 2 berücksichtigt.
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|Preis / Einh||Anzeige des Preises/Einheit (Rabattsätze berücksichtigt!)
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|Zusatzkosten RW||Erfassung von Zusatzkosten (Transport, Verpackung, Zuschläge, usw.) Die Zusatzkosten werden nicht mit der Menge multipliziert.
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|Preis Total RW||Anzeige des Preises ohne Mehrwertsteuer in der Rechnungswährung. Erfasste Rabatte und Zusatzkosten werden berücksichtigt. (Wird automatisch berechnet)
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|Preis Brutto RW||Anzeige des Preises einschliesslich Mehrwertsteuer in der Rechnungswährung. Erfasste Rabatte und Zusatzkosten werden berücksichtigt. (Wird automatisch berechnet)
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|Bestellpreis Total||Anzeige des Preises der Bestellung HINWEIS: Dieser Wert dient ausschliesslich dem Vergleich!
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|Preis Total GW||Anzeige des Preises ohne Mehrwertsteuer in der Grundwährung (in der Schweiz i. d. R. CHF, in Deutschland i. d. R. €, usw.). Erfasste Rabatte und Zusatzkosten werden berücksichtigt. HINWEIS: Hier wird der Währungsfaktor berücksichtigt! (Wird automatisch berechnet)
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|Preis Brutto GW||Anzeige des Preises einschliesslich Mehrwertsteuer in der Grundwährung (in der Schweiz i. d. R. CHF, in Deutschland i. d. R. €, usw.). Erfasste Rabatte und Zusatzkosten werden berücksichtigt. HINWEIS: Hier wird der Währungsfaktor berücksichtigt! (Wird automatisch berechnet)
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|Skonto abzugsberechtigt||Auswahl JA/NEIN, ob Position skontoabzugsberechtigt ist.
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|Kalk. Faktor||Angabe des Faktors für die Kalkulation. Mit diesem Faktor können Zuschläge für die Kalkulation berücksichtigt werden. Wird der Faktor 1 erfasst wird der ermittelte Preis in Kalkulation übernommen. Wird z. B. der Faktor 1,2 erfasst so wird dem ermittelten Preis 20 % hinzugerechnet.
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|Kalkulationspreis||Anzeige des Kalkulaitoanspreises WICHTIG: Hier wird der Kalkulationsfaktor berücksichtigt! (Wird automatisch berechnet)
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|Korrigierten Kalk. Preis||Anzeige des korrigierten Kalkulatiospreises WICHTIG: Dieser Preis wird dann vom Programm ermittelt, wenn z. B. eine oder mehrere Positionen mit Trasportkosten, usw. erfasst wurden und diese anteilig auf die übrigen Positionen in der Auftragskalkulation verteilt wurden. Diese Preise werden dann als korrigierte Kalkulationspreise bezeichnet.
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|Splitt Summe||Anzeige der zum Aufsplitten auf verschiedene Betriebsaufträge zur Verfügung stehenden Summe (Gesamtsumme). (Wird automatisch berechnet)
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|Splitt Betrag noch offen||Anzeige des Betrages der nach einer erfolgten Aufsplittung ggf. noch zur Verfügung steht. (Differenz zwischen Gesamtsumme und bereits aufgesplitteter Summe.) (Wird automatisch berechnet)
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|Split Menge||Anzeige der zum Aufsplitten auf verschiedene Betriebsaufträge zur Verfügung stehenden Menge (Gesamtmenge). (Wird automatisch berechnet)
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|Split Menge offen||Anzeige der Menge die nach einer erfolgten Aufsplittung ggf. noch zur Verfügung steht. (Differenz zwischen Gesamtmenge und bereits aufgesplitteter Summe.) (Wird automatisch berechnet)
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|Betriebsauftrag||Auswahl des Betriebsauftrages WICHTIG: Wenn ein Betriebsaufträge ausgewählt und zugewiesen werden soll, MUSS ein Kalkulationscode ausgewählt werden.
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|Bemerkung||Hier ist Platz für individuelle Bemerkungen.
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|Bestellposition||Auswahl der Bestellung und der Bestellposition. Mit Hilfe des nebenstehenden Icons wird ein schnelles Auffinden der Bestellung ermöglicht.
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|Lieferung\rDatum\rArtikel\rBezeichnung||Bezeichnung der Wareneingangslieferungsposition.
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|Nettoartikel||Positionen welche als Nettoartikel (ja) gekennzeichnet sind, werden bei der Rabattberechnung der Kopfdaten nicht mehr berücksichtigt.
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|GU Position||Position aus dem GU-Auftrag, zu welchem die Kreditorenposition gehört.
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|Generalunternehmung||GU-Auftrag, zu welchem diese Kreditorenposition zugewiesen wurde.
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|Mehrwertsteuercode||Der Mehrwertsteuercode kann jeder Position einzeln zugewiesen werden und dient der korrekten Ermittlung der Steuersummen.
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|}