Programmstart Rechnungskontrolle: Unterschied zwischen den Versionen
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==Kreditoren in NK übertragen== | ==Kreditoren in NK übertragen== | ||
Damit die erfassten Kreditorenrechnungen auch in der Nachkalkulation zur Verfügung stehen, müssen diese noch Übertragen werden. | Damit die erfassten Kreditorenrechnungen auch in der Nachkalkulation zur Verfügung stehen, müssen diese noch Übertragen werden. | ||
Vor dem Übertrag werden die korrigierten Kalkulationswerte aus den aufzuteilenden Rechnungspositionen (z.B. Verpackungs- und Versandkosten, ...) errechnet. Diese Werte werden die Nachkalkulation des Betriebsauftrages übergeben. Anschliessend werden die | Vor dem Übertrag werden die korrigierten Kalkulationswerte aus den aufzuteilenden Rechnungspositionen (z.B. Verpackungs- und Versandkosten, ...) errechnet. Diese Werte werden in die Nachkalkulation des Betriebsauftrages übergeben. Anschliessend werden die Vorhandenen zu erwartenden Kreditoren automatisch aus der Nachkalkulation gelöscht. | ||
==Kreditoren aus Kalkulation entfernen== | ==Kreditoren aus Kalkulation entfernen== | ||
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Der Status der Kreditorenrechnung kann mit diesem Programmstart über selektierte Datensätze erfolgen. Dabei kann entschieden werden, ob die Statuskontrolle berücksichtigt werden soll oder nicht. | Der Status der Kreditorenrechnung kann mit diesem Programmstart über selektierte Datensätze erfolgen. Dabei kann entschieden werden, ob die Statuskontrolle berücksichtigt werden soll oder nicht. | ||
Aktuelle Version vom 10. Februar 2017, 06:43 Uhr
Neue Kreditorenrechnung erfassen
Für das Erfassen einer neuen Kreditorenrechnung steht ein Dialog zur Verfügung, welcher ein übersichtliches Erfassen ermöglicht.
Kreditorenrechnung bearbeiten
Für das Bearbeiten einer Kreditorenrechnung steht der selbe Dialog wie bei der Neuerfassung zur Verfügung.
Kreditoren in NK übertragen
Damit die erfassten Kreditorenrechnungen auch in der Nachkalkulation zur Verfügung stehen, müssen diese noch Übertragen werden. Vor dem Übertrag werden die korrigierten Kalkulationswerte aus den aufzuteilenden Rechnungspositionen (z.B. Verpackungs- und Versandkosten, ...) errechnet. Diese Werte werden in die Nachkalkulation des Betriebsauftrages übergeben. Anschliessend werden die Vorhandenen zu erwartenden Kreditoren automatisch aus der Nachkalkulation gelöscht.
Kreditoren aus Kalkulation entfernen
Mit dieser Funktion werden bereits übertragene Kreditoren aus der Nachkalkulation entfernt.
Auslagerungsdatum entfernen
Das Auslagerungsdatum wird beim Übertragen der Kreditorenrechnung in die Kreditorenschnittstelle gesetzt. Damit die Rechnung nochmals übertragen werden kann, muss das Auslagerungsdatum entfernt werden. Sofern der Benutzer die notwendigen Rechte eingetragen hat, kann er dies über diesen Programmstart erledigen.
Neue Bankverbindung anlegen
Es steht ein Dialog zur Verfügung, welcher das Anlegen einer neuen Bankverbindung unter Verwendung des VESR-Codes auf dem Einzahlungsschein ermöglicht.
RK-Status setzen
Der Status der Kreditorenrechnung kann mit diesem Programmstart über selektierte Datensätze erfolgen. Dabei kann entschieden werden, ob die Statuskontrolle berücksichtigt werden soll oder nicht.