Programmstart Rechnungskontrolle: Unterschied zwischen den Versionen
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Für das Erfassen einer neuen Kreditorenrechnung steht ein Dialog zur Verfügung, welcher ein sicheres uns übersichtliches Erfassen ermöglicht. | Für das Erfassen einer neuen Kreditorenrechnung steht ein Dialog zur Verfügung, welcher ein sicheres uns übersichtliches Erfassen ermöglicht. | ||
==Kreditorenrechnung bearbeiten== | |||
Für das Bearbeiten einer Kreditorenrechnung steht der selbe Dialog wie bei der Neuerfassung zur Verfügung. | |||
==Kreditoren in NK übertragen== | |||
Damit die erfassten Kreditorenrechnungen auch in der Nachkalkulation zur Verfügung stehen, müssen diese noch Übertragen werden. | |||
==Kreditoren aus Kalkulation entfernen== | |||
Mit dieser Funktion werden bereits übertragene Kreditoren aus der Nachkalkulation entfernt. | |||
==Auslagerungsdatum entfernen== | |||
Das Auslagerungsdatum wird beim Übertragen der Kreditorenrechnung in die Kreditorenschnittstelle gesetzt. Damit die Rechnung nochmals übertragen werden kann, muss das Auslagerungsdatum entfernt werden. Sofern der Benutzer die notwendigen Rechte eingetragen hat, kann er dies über diesen Programmstart erledigen. | |||
==Neue Bankverbindung anlegen== | |||
Es steht ein Dialog zur Verfügung, welcher das Anlegen einer neuen Bankverbindung unter Verwendung des VESR-Codes auf dem Einzahlungsschein ermöglicht. | |||
==RK-Status setzten== | |||
Der Status der Kreditorenrechnung kann mit diesem Programmstart über selektierte Datensätze erfolgen. Dabei kann entschieden werden, ob die Statuskontrolle berücksichtigt werden soll oder nicht. | |||
Version vom 24. September 2013, 14:11 Uhr
Neue Kreditorenrechnung erfassen
Für das Erfassen einer neuen Kreditorenrechnung steht ein Dialog zur Verfügung, welcher ein sicheres uns übersichtliches Erfassen ermöglicht.
Kreditorenrechnung bearbeiten
Für das Bearbeiten einer Kreditorenrechnung steht der selbe Dialog wie bei der Neuerfassung zur Verfügung.
Kreditoren in NK übertragen
Damit die erfassten Kreditorenrechnungen auch in der Nachkalkulation zur Verfügung stehen, müssen diese noch Übertragen werden.
Kreditoren aus Kalkulation entfernen
Mit dieser Funktion werden bereits übertragene Kreditoren aus der Nachkalkulation entfernt.
Auslagerungsdatum entfernen
Das Auslagerungsdatum wird beim Übertragen der Kreditorenrechnung in die Kreditorenschnittstelle gesetzt. Damit die Rechnung nochmals übertragen werden kann, muss das Auslagerungsdatum entfernt werden. Sofern der Benutzer die notwendigen Rechte eingetragen hat, kann er dies über diesen Programmstart erledigen.
Neue Bankverbindung anlegen
Es steht ein Dialog zur Verfügung, welcher das Anlegen einer neuen Bankverbindung unter Verwendung des VESR-Codes auf dem Einzahlungsschein ermöglicht.
RK-Status setzten
Der Status der Kreditorenrechnung kann mit diesem Programmstart über selektierte Datensätze erfolgen. Dabei kann entschieden werden, ob die Statuskontrolle berücksichtigt werden soll oder nicht.