Lieferantenkonditionen: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 26. September 2013, 13:18 Uhr
In den Lieferantenkonditionen kann pro Lieferant ein oder mehrere Konditonen hinterlegt werden. In der Bestellverwaltung kann dann auf diese Information zurückgegriffen werden.
Feldbeschreibung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kunde/Interessent | Die Adresse wird übernommen. Hier ist keine Eingabe erforderlich. |
| Währung | Hier muss die Währungen definiert und festgelegt werden. Unterstützt wird die Erfassung hierbei durch das Auswahlmenü. |
| Konditionen | Die Konditionen welche in der Tabelle Konditionen verwalten verwaltet und erstellt werden, können hier eingefügt werden. Durch klicken auf das Icon erscheint das Auswahlfenster mit den erfassten Zahlungsbedingungen. HINWEIS: Wählen Sie aus dem Auswahlfenster einen Datensatz aus, so werden alle Datenfelder automatisch ausgefüllt. |
| Tage zahlbar | Hier können die Tage für das Zahlungsziel festgelegt werden. |
| Rabatt [%] | Hier kann ein Rabattsatz in Prozent festgelegt werden. |
| Skonto [%] | Hier kann ein Skontosatz in Prozent festgelegt werden. |
| Skonto Verfall in Tagen | Hier kann die Skontofrist in Tagen definiert und festgelegt werden. |
| Kreditlimit | Hier kann das Kreditlimit welches der Lieferant gewährt erfasst werden. |
| Aufwandkonto | |
| Kreditorenkonto | |
| Personenkonto Kreditoren-BuHa | Das Personenkonto für die Buchhaltung |
| Incoterm | |
| Rechnungsadresse | Eine separate Rechungsadresse für die Lieferantenkondition |