Einzahlungsschein einrichten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
In der Tabelle "MwSt-Code" muss der MwSt Code USt erfasst werden. | In der Tabelle "MwSt-Code" muss der MwSt Code USt erfasst werden. | ||
[[Datei: Mwst code.png||thumb||600px||Tabelle MwSt Code]] | [[Datei: Mwst code.png||thumb||600px||Tabelle MwSt Code]] | ||
Hier können Sie ebenfalls den | Hier können Sie ebenfalls den MwSt-Code als Standard festlegen, damit dieser automatisch bei der Eröffnung einer Rechnung erscheint. | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Nun kann in der Eingabemaske der Rechnung das | Nun kann in der Eingabemaske der Rechnung das Konto und sowie der gewünschte MwSt-Code definiert werden. | ||
[[Datei: Eingabe rechnungen.png||thumb||800px||Eingabemaske Rechnungen]] | [[Datei: Eingabe rechnungen.png||thumb||800px||Eingabemaske Rechnungen]] | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
Auf dem Bericht Einzahlungsschein, erscheinen nun die | Auf dem Bericht Einzahlungsschein, erscheinen nun die Kontoangaben. | ||
[[Datei: Einzahlungsschein.png||thumb||600px||Ausschnitt aus dem Bericht Einzahlungsschein]] | [[Datei: Einzahlungsschein.png||thumb||600px||Ausschnitt aus dem Bericht Einzahlungsschein]] | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
Version vom 7. Februar 2018, 07:55 Uhr
Diese Seite wird zur Zeit gerade bearbeitet
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis
Für den Einzahlungsschein benötigt BormBusiness eine Kontonummer und eine ESR Teilnehmernummer die Sie von der Bank bekommen.
Grundlagen
Im Navigationsregister "alle Tabellen" finden Sie die Tabelle "Bankkonto"
In dieser Tabelle müssen die Kontonummer und die ESR Teilnehmernummer erfasst werden.
In der Tabelle "Konten Buchhaltung" müssen die gewünschten Ertragskontos erfasst werden.
In der Tabelle "MwSt-Code" muss der MwSt Code USt erfasst werden.
Hier können Sie ebenfalls den MwSt-Code als Standard festlegen, damit dieser automatisch bei der Eröffnung einer Rechnung erscheint.
Sofern Sie Sage zusammen mit BormBusiness nutzen, so muss folgendes zusätzlich hinterlegt werden:
In der Tabelle "Konditionen verwalten" muss der externe Code mit den Sage50 Zahlungsbedingungen übereinstimmen.
Nun kann in der Eingabemaske der Rechnung das Konto und sowie der gewünschte MwSt-Code definiert werden.
Auf dem Bericht Einzahlungsschein, erscheinen nun die Kontoangaben.
