EvoBusiness Artikelstamm: Unterschied zwischen den Versionen

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!Feld!! Beschreibung
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|Artikelnummer||Die Artikelnummer muss eindeutig sein. Überall wo auf Artikel oder Produkte zurückgegriffen  wird, kann über die Artikelnummer gesucht  werden.  Es ist eine alphanumerisch Eingabe  möglich. D.h. die Artikelnummer kann sich  aus Buchstaben und Zahlen zusammen
|Artikelnummer||Die Artikelnummer muss eindeutig sein. überall wo auf Artikel oder Produkte zurückgegriffen  wird, kann über die Artikelnummer gesucht  werden. Es ist eine alphanumerisch Eingabe  möglich. D.h. die Artikelnummer kann sich  aus Buchstaben und Zahlen zusammen
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|Artikelbezeichnung||Die Bezeichnung gehört zusammen mit der Artikelnummer zum Kennzeichen eines Artikels. Hier kann  der Artikel näher beschrieben werden. Sie  können bis zu 50 Zeichen eingeben.
|Artikelbezeichnung||Die Bezeichnung gehört zusammen mit der Kennung zum Kennzeichen eines Artikels. Hier kann  der Artikel näher beschrieben werden.
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|Stücklisteneinheit||Einheit mit welcher der Artikel in der Stückliste  übernommen und berechnet wird (z. B. Stk.,  lfm., ...)
|Kurztext||Der Kurztext wird auf den Berichten als Kantenkürzel verwendet
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|Materialgruppe||Auswahl, welcher Materialgruppe der Artikel  zugeorndnet werden soll.
|Vermerk||
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|Küchenmaterialgruppe||Genauere Spezifikaktion der Artikel für die Korpusbbibliothek
|Stücklisteneinheit||Einheit mit welcher der Artikel in der Stückliste  übernommen und berechnet wird (z. B. Stk.,  lfm., ...)
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|Türen Materialgruppe||Genauere Spezifikation des Artikels für die Türbibliothek
|Mengeneinheit||
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|Lagercode||Auswahl, welchem Lagercode der Artikel zugeorndet werden soll.
|Materialgruppe||Auswahl, welcher Materialgruppe der Artikel  zugeorndnet werden soll.
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|Optimierungskennzeichen||Auswahl, welches Optimierungskennzeichen  der Artikel erhalten soll.
|Optimierungskennzeichen||Auswahl, welches Optimierungskennzeichen  der Artikel erhalten soll.
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|Zuschlagsgruppe||Auswahl, welcher Zuschlagsgrppe der Artikel  zugeordent werden soll.
|Zuschlagsgruppe||Wird der Artikel einer Zuschlagsgruppe zugeordnet, berechnet sich das Zuschnittmass innerhalb  eines Kantenbildes entsprechend den Werten  der Zuschlagsgruppe.
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|Fertigungscode||Angabe, welchen Fertigungscode der Artikel  erhalten soll.
|Fertigungscode||Angabe, welchen Fertigungscode der Artikel  erhalten soll.
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|Länge||Angabe der Länge (z. B. Länge der Platten, ...)
|Länge||Die Länge legt z.B. die Länge von Plattenmaterial beim Einkauf fest.
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|Breite||Angabe der Breite  (z. B. Breite der Platten,  ...)
|Breite||Angabe der Breite (z. B. Breite der Platten,  ...)
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|Dicke||Angabe der Dicke (z. B. Plattendicke, ...)
|Dicke||Legt die Dicke des Materials fest. Die Dicke  wird innerhalb der Stückliste beim Zugriff  auf das Material eingelesen und hat z.B. Auswirkungen auf die Fertigdicke eines Kantenbildes.
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|Basispreis||Preisangabe der die Grundlage für die Preisberechnung  bildet, z. B. Verschnitt, Kalkulationszuschlag,  ... werden hinzugerechnet.
|Länge Fix||Die Fixe Länge wird in der Stücklisten erfassung überprüft so können Überlängen in der Erfassung verhindert werden Längenüberprüfung können Sie in den EvoOptionen aktivieren
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|Verschnitt in %||Angabe des Verschnittsatzes in Prodzent (Grundlage  für den Verschnittzuschlag ist der Basispreis)
|Breite Fix||Die Fixe Breite wird in der Stücklisten erfassung überprüft so können Überbreiten in der Erfassung verhindert werden Längenüberprüfung können Sie in den EvoOptionen aktivieren
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|Kalkulationszuschlag||Angabe des Zuschlags auf das Material bzw.  den Artikel in %
|Dicke Fix||Die Fixe Dicke wird in der Stücklisten erfassung überprüft so können Überdicken in der Erfassung verhindert werden Längenüberprüfung können Sie in den EvoOptionen aktivieren
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|Kalk. Preis Datum||Preisdatum des erfassten Basispreises
|Werkstoffausmass||Bestimmt ob der Artikel in der Nachkalkulation  als m2 ausgewiesen wird
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|Zeichnungspfad BormCAD||Pfadangabe für im BormCad gezeichnete Arikel
|Masstausch||Bei überbelegte Trägermaterialien mit der Option Masstausch aktiviert wird das Längen + Breitenmass vertauscht
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|Zeichnungspfad PointLINE||Pfadangabe für im PointLine gezeichnete Arikel
|MGK Lager||Zuschlag für Materialgemeinkosten Lager
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|Produktionsvorlauf (Tage)||Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf  Basis dieses Vorlaufes werden die Termine  in den Berichten errechnet.
|MGK Werk||Zuschlag für Materialgemeinkosten Bau
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|Min. Vorlaufzeit (Tage)||Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf  Basis dieses Vorlaufes werden die Termine  in den Berichten errechnet.
|MGK Bau||Zuschlag für Materialgemeinkosten Bau
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|Kalkulation über Rechnungskontrolle||Wenn Status auf Ja gesetzt ist, wird der  Preis in der NK nicht berücksichtigt und  die Angabe des Preises muss über die Rechnungskontrolle  erfolgen (Nur aktiv mit Modul Rechnungskontrolle).
|MGK Zuschlag||Zuschlag für Materialgemeinkosten Allgemein
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|Lieferant||Übernahme einer Lieferantenadresse aus dem Adressstamm.
|Einkaufspreis||Preisangabe der die Grundlage für die Preisberechnung bildet, z. B. Verschnitt, Kalkulationszuschlag,  ... werden hinzugerechnet.
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|Bestelltext||Hier können Sie den Bestelltext des Lieferanten  eingeben.
|Kommentar Preis||
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|Artikelnummer Lieferant||Entspricht die eigene Artikelnummer nicht  der Bestellnummer des Lieferanten, kann hier  die Bestellnummer des Lieferanten angegeben werden. Diese erscheint dann, wenn vorhanden  mit auf der Bestellung und beschleunigt in  der Regel die Bestellung.
|Ankauf Org.||Originaler Katalogpreis (für NK keine weitere Bedeutung)
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|Wiederbschaffungsfrist||Angabe dient der Information und der Lieferterminermittlung
|Verschnitt in %||Angabe des Verschnittsatzes in Prodzent (Grundlage  für den Verschnittzuschlag ist der Basispreis)
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|Bestelleinheit||Die Bestelleinheit des Artikels wie er beim  Lieferanten bestellt wird. Diese kann abweichen von  Stücklisteneiheit.
|Bruchrisiko S %||Das Bruchrisiko Schreiner in % wird zum Basispreis hinzugefügt
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|Menge Lagereinheit pro Bestelleinheit||Die Menge die in der Bestelleinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack
|Bruchrisiko G %||Das Bruchrisiko Glaser in % wird zum Basispreis  hinzugefügt
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|EK-Preis pro Bestelleinheit||Der Preis der beim Lieferanten für den Artikel in der Bestelleinheit bezahlt wird. Bei unserem Beispiel wäre das der Preis pro Eimer.
|Mat. Kostengruppe||Hier wird der Ansatz der Materialgemeinkosten  auf diesem Artikel bestimmt. In Zusammenhang  mit den Auswahlschlaltern MGK Lager - MGK Zuschlag wird dann der Totale MGK Ansatz ermittelt
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|Preiseinheit||Preiseinheit bezogen auf den EK-Preis
|MGK % total||Angabe des Zuschlags auf das Material bzw.  den Artikel in %
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|Menge Lagereinheit pro Preiseinheit||Die Menge die in der Preiseinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack wenn der Packpreis gilt
|Küchenbibliothek||Artikelkennzeichen bei verwendung Küchenbibliothek
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|EK-Preis pro Preiseinheit||Einkaufspreis bezogen auf die Preiseinheit für den Einkaufspreis
|Produktionsvorlauf (Tage)||Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf  Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet.
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|Sprache||Die Sprache in der der Verkaufstext verfasst  wird.
|WB-Frist (Tage)||Angabe dient der Information und der Lieferterminermittlung
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|Verkaufsbezeichnung||Bezeichnung, die auf den Dokumenten wie Angeboten,  Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Rechnungen für die Artikel- bzw. Produktbezeichnung stehen soll, sie kann abweichend von der  Artikelbezeichnung sein.
|Min. Vorlaufzeit (Tage)||Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet.
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|Verkaufstext||Verkauftext der im Angebot, Auftragsbestätigung,  Lieferschein und Rechnung mit ausgedruck  werden kann.
|Variablengruppe||Soll dieses Produkt als variables Produkt  verwendet werden, muss hier die entsprechende  Variablengruppe eingetragen werden.
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|Währung||Preiswährung
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|Verkaufspreis||Festlegung des Grundpreises für den Artikel
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|Kostenträger||Kostenträger
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|Ertragskonto||Das Ertragskonto dieses Artikels bsp Erlös Möbelverkauf
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|Gültig ab||Das Datum Gültig ab, legt fest, zu welchem  Datum der Preis Gültigkeit erlangt. Wenn  Sie Tastatur d eingeben erscheint das aktuelle  Tagesdatum.
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|Variablengruppe||Soll dieses Produkt als variables Produkt  verwendet werden, muss hier die entsprechende  Variablengruppe eingetragen werden. (Anlegen  einer Variablengruppe siehe Kapitel Variable  Produkte)
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|Stammstückliste||Zu jedem Produkt kann eine Stammstückliste  angelegt werden. In einer Auftragsstückliste  kann dieses Produkt entsprechend aufgelöst  werden. Handelt es sich um ein variables  Produkt, kann diese Stammstückliste, diese  Variablen enthalten. Eine Stammstücklist
|Stammstückliste||Zu jedem Produkt kann eine Stammstückliste  angelegt werden. In einer Auftragsstückliste  kann dieses Produkt entsprechend aufgelöst  werden. Handelt es sich um ein variables  Produkt, kann diese Stammstückliste, diese  Variablen enthalten. Eine Stammstücklist
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|Variabler Verkaufstext||Der variable Verkaufstext kann für Produkt  angelegt werden, die eine Variablengruppe  haben. Er wird verwendet, um in der Angebots-  und Auftragserfassung entsprechend der gesetzten  Variablen Verkaufstexte und Verkaufspreise  zu erzeugen. (Grundlagen/Variabl
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|Stammformel||Die Stammformel wird verwendet für den Einsatz  von Formeln und Arbeitsgängen auf Produktebene.  Sie kann z.B. dazu verwendet werden, für  Rohmaterialien wie z.B. Spanplatten einen  oder mehrere Arbeitsgänge zu zuweisen.
|Stammformel||Die Stammformel wird verwendet für den Einsatz  von Formeln und Arbeitsgängen auf Produktebene.  Sie kann z.B. dazu verwendet werden, für  Rohmaterialien wie z.B. Spanplatten einen  oder mehrere Arbeitsgänge zu zuweisen.
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|Wop Datei||Wop Mpr Datei für CNC Generierung
|||Für jedes Produkt kann ein Bild hinterlegt  werden. Dieses Bild kann z.B. in Angeboten  oder auf Stücklisten zur näheren Information  ausgedruckt werden.
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|Wop Änderung erlaubt||
|||Genauere Spezifikaktion der Artikel für die  Korpusbbibliothek
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|Salesman Objekt||Pfad zu Salesman Objekt
|Türen Materialgruppe||Genauere Spezifikation des Artikels für die  Türbibliothek
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|Produkttyp||
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|Artikelbild||Artikelbild das im Artikelstamm angezeigt wird. Mit einem rechtsklick kann ein Bild  eingefügt werden
|Lieferant||Der Lieferant mit der Priorität 1 dieses Artikels
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|Ladeliste||
|Wiederbeschaffungsfrist||Angabe dient der Information und der Lieferterminermittlung
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|Ladeliste fixiert||
|Bestelltext||Hier können Sie den Bestelltext des Lieferanten  eingeben.
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|LL Zusammenfassung nach Größe||
|Artikelnummer Lieferant||Entspricht die eigene Artikelnummer nicht  der Bestellnummer des Lieferanten, kann hier  die Bestellnummer des Lieferanten angegeben  werden. Diese erscheint dann, wenn vorhanden  mit auf der Bestellung und beschleunigt in  der Regel die Bestellung.
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|Gewicht in Kg||Gewicht des Artikels in KG nach Stücklisteneinheit
|Bestellvorschlag||Anzahl die bei der Bestellung vorgeschlagen  wird
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|Haupt Artikel Optimierung||Masterartikel für Plattenbestellung bsp Spa19 = Master Spa19 5600x2100 = Artikel
|Bestelleinheit||Die Bestelleinheit des Artikels wie er beim  Lieferanten bestellt wird. Diese kann abweichen  von  Stücklisteneiheit.
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|Bevorzugtes Plattenmass||Bevorzugter Artikel für die Plattenbestellung
|EK-Preis pro Bestelleinheit||Der Preis der beim Lieferanten für den Artikel in der Bestelleinheit bezahlt wird. Bei unserem  Beispiel wäre das der Preis pro Eimer.
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|Währung Lieferant||Die Währung des Lieferanten
|Preiseinheit||Preiseinheit bezogen auf den EK-Preis
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|Artikelstatus||Wird über den Programmstart verändert
|EK-Preis pro Preiseinheit||Einkaufspreis bezogen auf die Preiseinheit  für den Einkaufspreis
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|Aufwandkonto||Das Aufwandskonto dieses Artikels bsp Aufwand Möbelproduktion
|Sprache||Die Sprache in der der Verkaufstext verfasst  wird.
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|Max. Türenabschnitt pro Seite (Länge)||
|Verkaufsbezeichnung||Bezeichnung, die auf den Dokumenten wie Angeboten,  Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Rechnungen  für die Artikel- bzw. Produktbezeichnung  stehen soll, sie kann abweichend von der  Artikelbezeichnung sein.
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|Max. Türenabschnitt pro Seite (Breite)||
|Verkaufstext||Verkaufstext der im Angebot, Auftragsbestätigung,  Lieferschein und Rechnung mit ausgedruckt  werden kann.
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|Profil Kante oben||Vorgabewerte für die Profilierung der Kanten oben in der Stückliste
|Artikelbild||Artikelbild das im Artikelstamm angezeigt wird. Mit einem rechtsklick kann ein Bild  eingefügt werden
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|Profil Kante unten||Vorgabewerte für die Profilierung der  Kante unten in der Stückliste
|Grundpreis||Festlegung des Grundpreises für den Artikel
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|Profil Ecke||Vorgabewerte für die Profilierung der  Ecken in der Stückliste
|Kalkulation über Rechnungskontrolle||Wenn Status auf Ja gesetzt ist, wird der  Preis in der NK nicht berücksichtigt und  die Angabe des Preises muss über die Rechnungskontrolle  erfolgen (Nur aktiv mit Modul Rechnungskontrolle).
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Aktuelle Version vom 21. Februar 2014, 15:10 Uhr

Der Artikelstamm stellt für ein Unternehmen die zentrale Quelle zum Abruf materialspezifischer Daten dar.

Durch die Integration aller Artikeldaten in einem einzigen Datenbankobjekt ist eine Datenredundanz ausgeschlossen. Weiterhin stellt der zentrale Artikelstamm sicher, dass Artikel und Produkte in allen Systemkomponenten die gleiche Form und den gleichen Stand haben. Die angelegten Daten werden von allen Bereichen, wie z.B. Einkauf, Bestandsführung, Disposition, Rechnungsprüfung, usw. genutzt. Der Artikelstamm enthält alle Informationen über die Artikel, die eingekauft, gefertigt, gelagert und verkauft werden.

Das Eingabeformat der einzelnen Feldeingaben sollten einheitlich und nach bestimmten Kriterien eingegeben werden (nähere Erläuterung bei der Feldbeschreibung). Dies ist wichtig für die verschiedenen Programmfunktionen wie zum Beispiel die Suche nach bestimmten Artikeln oder das Auffinden von Artikelgruppen.

Um ein Artikel bzw. ein Produkt in den Verarbeitung nutzen zu können, müssen für diese in den Tabellen „Artikelstamm“ und „Grundlagen“ die Datensätze angelegt sein.

Die Verarbeitung „Artikel“, setzt sich aus der Haupttabelle „Artikelstamm“ mit den Untertabellen, „Artikelgrundlagen“, „Lieferanten“, „Verkaufspreise“, „Verkaufstexte“ zusammen

In der Anwendung ist bereits eine bestimmte Anzahl von Artikeln und Produkten angelegt. Vor der Verwendung dieser Artikel sind diese jedoch noch auf die firmeninternen Anforderungen anzupassen z.B. Preise, Lieferant, Masse, etc.. Es können jederzeit weitere Artikel anlegt, bestehende Artikel verändern oder gelöscht werden.

Wenn ein Artikel in der Haupttabelle „Artikelstamm“ ausgewählt wird, erscheinen in den Untertabellen sofort die dazugehörigen Datensätze.

Folgetabellen

Die Folgetabellen Lieferanten , Verkaufstexte, Verkaufspreise werden erstmalig beim erfassen der Artikelgrundlagen ab der Tabelle Artikelstamm automatisch abgefüllt. Dabei wird aber immer nur ein Datensatz pro Tabelle erfasst und synchronisiert. Sobald mehrere Datensätze für den in den Tabellen für denselben Artikel erfasst worden sind, Beispiel der Artikel hat mehrere Lieferanten , erfolgt die Erfassung der Daten nur noch in den Folgetabellen.

Lieferanten

Grundlagen Bestandesführung

Verkaufstexte

Verkaufspreise

Programmstarts

Artikelimport

Artikelpreise verwalten

Artikelstatus verändern

Bestandesführung

ComNorm Artikel Aktualisieren

Inventur erfassen

Platten verwalten

Produktstückliste

Produkt Variantenkalkulation

Stammstückliste Programmstart

VRG-Kategorien setzen

Variablengruppen

Variabler Verkaufstext

Vorgabewerte Variabeln setzen

Zum Bestellpool hinzufügen

Neuen Artikel erfassen

Um manuell einen neuen Artikel zu erfassen gehen wir wie folgt vor:

1. Wir öffnen den Artikelstamm aus der Navigation über den Desktop Artikelstamm.

2. Aktivieren Sie die Tabelle Artikelstamm durch einen Mausklick auf die Maske.

Sie haben nun 3 Möglichkeiten einen neuen Datensatz zu eröffnen:

Klicken Sie auf das Icon neuer Datensatz in der Ribbonbar,

ODER

Öffnen Sie das Kontextmenü mit einem rechten Mausklick auf die Tabelle und wählen Sie aus,

ODER

Verwenden Sie die Tastenkombination Ctrl + n.

ODER

Sie verwenden den Programmstart ComNorm

3. Es erscheint die Maske zum Erfassen des Artikels.

TIPP:

Bei der Erfassung von mehreren ähnlichen Artikel, die sich nur geringfügig unterscheiden, können diese mit Hilfe der "Dauererfassung mit Feldkopie" schnell angelgt werden.

Feldbeschreibung

Feld Beschreibung
Artikelnummer Die Artikelnummer muss eindeutig sein. überall wo auf Artikel oder Produkte zurückgegriffen wird, kann über die Artikelnummer gesucht werden. Es ist eine alphanumerisch Eingabe möglich. D.h. die Artikelnummer kann sich aus Buchstaben und Zahlen zusammen
Artikelbezeichnung Die Bezeichnung gehört zusammen mit der Kennung zum Kennzeichen eines Artikels. Hier kann der Artikel näher beschrieben werden.
Kurztext Der Kurztext wird auf den Berichten als Kantenkürzel verwendet
Vermerk
Stücklisteneinheit Einheit mit welcher der Artikel in der Stückliste übernommen und berechnet wird (z. B. Stk., lfm., ...)
Mengeneinheit
Materialgruppe Auswahl, welcher Materialgruppe der Artikel zugeorndnet werden soll.
Optimierungskennzeichen Auswahl, welches Optimierungskennzeichen der Artikel erhalten soll.
Zuschlagsgruppe Wird der Artikel einer Zuschlagsgruppe zugeordnet, berechnet sich das Zuschnittmass innerhalb eines Kantenbildes entsprechend den Werten der Zuschlagsgruppe.
Fertigungscode Angabe, welchen Fertigungscode der Artikel erhalten soll.
Länge Die Länge legt z.B. die Länge von Plattenmaterial beim Einkauf fest.
Breite Angabe der Breite (z. B. Breite der Platten, ...)
Dicke Legt die Dicke des Materials fest. Die Dicke wird innerhalb der Stückliste beim Zugriff auf das Material eingelesen und hat z.B. Auswirkungen auf die Fertigdicke eines Kantenbildes.
Länge Fix Die Fixe Länge wird in der Stücklisten erfassung überprüft so können Überlängen in der Erfassung verhindert werden Längenüberprüfung können Sie in den EvoOptionen aktivieren
Breite Fix Die Fixe Breite wird in der Stücklisten erfassung überprüft so können Überbreiten in der Erfassung verhindert werden Längenüberprüfung können Sie in den EvoOptionen aktivieren
Dicke Fix Die Fixe Dicke wird in der Stücklisten erfassung überprüft so können Überdicken in der Erfassung verhindert werden Längenüberprüfung können Sie in den EvoOptionen aktivieren
Werkstoffausmass Bestimmt ob der Artikel in der Nachkalkulation als m2 ausgewiesen wird
Masstausch Bei überbelegte Trägermaterialien mit der Option Masstausch aktiviert wird das Längen + Breitenmass vertauscht
MGK Lager Zuschlag für Materialgemeinkosten Lager
MGK Werk Zuschlag für Materialgemeinkosten Bau
MGK Bau Zuschlag für Materialgemeinkosten Bau
MGK Zuschlag Zuschlag für Materialgemeinkosten Allgemein
Einkaufspreis Preisangabe der die Grundlage für die Preisberechnung bildet, z. B. Verschnitt, Kalkulationszuschlag, ... werden hinzugerechnet.
Kommentar Preis
Ankauf Org. Originaler Katalogpreis (für NK keine weitere Bedeutung)
Verschnitt in % Angabe des Verschnittsatzes in Prodzent (Grundlage für den Verschnittzuschlag ist der Basispreis)
Bruchrisiko S % Das Bruchrisiko Schreiner in % wird zum Basispreis hinzugefügt
Bruchrisiko G % Das Bruchrisiko Glaser in % wird zum Basispreis hinzugefügt
Mat. Kostengruppe Hier wird der Ansatz der Materialgemeinkosten auf diesem Artikel bestimmt. In Zusammenhang mit den Auswahlschlaltern MGK Lager - MGK Zuschlag wird dann der Totale MGK Ansatz ermittelt
MGK % total Angabe des Zuschlags auf das Material bzw. den Artikel in %
Küchenbibliothek Artikelkennzeichen bei verwendung Küchenbibliothek
Produktionsvorlauf (Tage) Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet.
WB-Frist (Tage) Angabe dient der Information und der Lieferterminermittlung
Min. Vorlaufzeit (Tage) Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet.
Variablengruppe Soll dieses Produkt als variables Produkt verwendet werden, muss hier die entsprechende Variablengruppe eingetragen werden.
Stammstückliste Zu jedem Produkt kann eine Stammstückliste angelegt werden. In einer Auftragsstückliste kann dieses Produkt entsprechend aufgelöst werden. Handelt es sich um ein variables Produkt, kann diese Stammstückliste, diese Variablen enthalten. Eine Stammstücklist
Stammformel Die Stammformel wird verwendet für den Einsatz von Formeln und Arbeitsgängen auf Produktebene. Sie kann z.B. dazu verwendet werden, für Rohmaterialien wie z.B. Spanplatten einen oder mehrere Arbeitsgänge zu zuweisen.
Für jedes Produkt kann ein Bild hinterlegt werden. Dieses Bild kann z.B. in Angeboten oder auf Stücklisten zur näheren Information ausgedruckt werden.
Genauere Spezifikaktion der Artikel für die Korpusbbibliothek
Türen Materialgruppe Genauere Spezifikation des Artikels für die Türbibliothek
Lieferant Der Lieferant mit der Priorität 1 dieses Artikels
Wiederbeschaffungsfrist Angabe dient der Information und der Lieferterminermittlung
Bestelltext Hier können Sie den Bestelltext des Lieferanten eingeben.
Artikelnummer Lieferant Entspricht die eigene Artikelnummer nicht der Bestellnummer des Lieferanten, kann hier die Bestellnummer des Lieferanten angegeben werden. Diese erscheint dann, wenn vorhanden mit auf der Bestellung und beschleunigt in der Regel die Bestellung.
Bestellvorschlag Anzahl die bei der Bestellung vorgeschlagen wird
Bestelleinheit Die Bestelleinheit des Artikels wie er beim Lieferanten bestellt wird. Diese kann abweichen von  Stücklisteneiheit.
EK-Preis pro Bestelleinheit Der Preis der beim Lieferanten für den Artikel in der Bestelleinheit bezahlt wird. Bei unserem Beispiel wäre das der Preis pro Eimer.
Preiseinheit Preiseinheit bezogen auf den EK-Preis
EK-Preis pro Preiseinheit Einkaufspreis bezogen auf die Preiseinheit für den Einkaufspreis
Sprache Die Sprache in der der Verkaufstext verfasst wird.
Verkaufsbezeichnung Bezeichnung, die auf den Dokumenten wie Angeboten, Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Rechnungen für die Artikel- bzw. Produktbezeichnung stehen soll, sie kann abweichend von der Artikelbezeichnung sein.
Verkaufstext Verkaufstext der im Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung mit ausgedruckt werden kann.
Artikelbild Artikelbild das im Artikelstamm angezeigt wird. Mit einem rechtsklick kann ein Bild eingefügt werden
Grundpreis Festlegung des Grundpreises für den Artikel
Kalkulation über Rechnungskontrolle Wenn Status auf Ja gesetzt ist, wird der Preis in der NK nicht berücksichtigt und die Angabe des Preises muss über die Rechnungskontrolle erfolgen (Nur aktiv mit Modul Rechnungskontrolle).
Abgerufen von „https://doc.bormgruppe.com/BormWiki/index.php?title=EvoBusiness_Artikelstamm&oldid=2010“