EvoBusiness Artikelstamm

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Der Artikelstamm stellt für ein Unternehmen die zentrale Quelle zum Abruf materialspezifischer Daten dar.

Durch die Integration aller Artikeldaten in einem einzigen Datenbankobjekt ist eine Datenredundanz ausgeschlossen. Weiterhin stellt der zentrale Artikelstamm sicher, dass Artikel und Produkte in allen Systemkomponenten die gleiche Form und den gleichen Stand haben. Die angelegten Daten werden von allen Bereichen, wie z.B. Einkauf, Bestandsführung, Disposition, Rechnungsprüfung, usw. genutzt. Der Artikelstamm enthält alle Informationen über die Artikel, die eingekauft, gefertigt, gelagert und verkauft werden.

Das Eingabeformat der einzelnen Feldeingaben sollten einheitlich und nach bestimmten Kriterien eingegeben werden (nähere Erläuterung bei der Feldbeschreibung). Dies ist wichtig für die verschiedenen Programmfunktionen wie zum Beispiel die Suche nach bestimmten Artikeln oder das Auffinden von Artikelgruppen.

Um ein Artikel bzw. ein Produkt in den Verarbeitung nutzen zu können, müssen für diese in den Tabellen „Artikelstamm“ und „Grundlagen“ die Datensätze angelegt sein.

Die Verarbeitung „Artikel“, setzt sich aus der Haupttabelle „Artikelstamm“ mit den Untertabellen, „Artikelgrundlagen“, „Lieferanten“, „Verkaufspreise“, „Verkaufstexte“ zusammen

In der Anwendung ist bereits eine bestimmte Anzahl von Artikeln und Produkten angelegt. Vor der Verwendung dieser Artikel sind diese jedoch noch auf die firmeninternen Anforderungen anzupassen z.B. Preise, Lieferant, Masse, etc.. Es können jederzeit weitere Artikel anlegt, bestehende Artikel verändern oder gelöscht werden.

Wenn ein Artikel in der Haupttabelle „Artikelstamm“ ausgewählt wird, erscheinen in den Untertabellen sofort die dazugehörigen Datensätze.

Folgetabellen

Die Folgetabellen Lieferanten , Verkaufstexte, Verkaufspreise werden erstmalig beim erfassen der Artikelgrundlagen ab der Tabelle Artikelstamm automatisch abgefüllt. Dabei wird aber immer nur ein Datensatz pro Tabelle erfasst und synchronisiert. Sobald mehrere Datensätze für den in den Tabellen für denselben Artikel erfasst worden sind, Beispiel der Artikel hat mehrere Lieferanten , erfolgt die Erfassung der Daten nur noch in den Folgetabellen.

Lieferanten

Grundlagen Bestandesführung

Verkaufstexte

Verkaufspreise

Programmstarts

Artikelimport

Artikelpreise verwalten

Artikelstatus verändern

Bestandesführung

ComNorm Artikel Aktualisieren

Inventur erfassen

Platten verwalten

Produktstückliste

Produkt Variantenkalkulation

Stammstückliste Programmstart

VRG-Kategorien setzen

Variablengruppen

Variabler Verkaufstext

Vorgabewerte Variabeln setzen

Zum Bestellpool hinzufügen

Neuen Artikel erfassen

Um manuell einen neuen Artikel zu erfassen gehen wir wie folgt vor:

1. Wir öffnen den Artikelstamm aus der Navigation über den Desktop Artikelstamm.

2. Aktivieren Sie die Tabelle Artikelstamm durch einen Mausklick auf die Maske.

Sie haben nun 3 Möglichkeiten einen neuen Datensatz zu eröffnen:

Klicken Sie auf das Icon neuer Datensatz in der Ribbonbar,

ODER

Öffnen Sie das Kontextmenü mit einem rechten Mausklick auf die Tabelle und wählen Sie aus,

ODER

Verwenden Sie die Tastenkombination Ctrl + n.

ODER

Sie verwenden den Programmstart ComNorm

3. Es erscheint die Maske zum Erfassen des Artikels.

TIPP:

Bei der Erfassung von mehreren ähnlichen Artikel, die sich nur geringfügig unterscheiden, können diese mit Hilfe der "Dauererfassung mit Feldkopie" schnell angelgt werden.

Feldbeschreibung

Feld Beschreibung
Artikelnummer Die Artikelnummer muss eindeutig sein. überall wo auf Artikel oder Produkte zurückgegriffen wird, kann über die Artikelnummer gesucht werden. Es ist eine alphanumerisch Eingabe möglich. D.h. die Artikelnummer kann sich aus Buchstaben und Zahlen zusammen
Artikelbezeichnung Die Bezeichnung gehört zusammen mit der Kennung zum Kennzeichen eines Artikels. Hier kann der Artikel näher beschrieben werden.
Kurztext Der Kurztext wird auf den Berichten als Kantenkürzel verwendet
Vermerk
Stücklisteneinheit Einheit mit welcher der Artikel in der Stückliste übernommen und berechnet wird (z. B. Stk., lfm., ...)
Mengeneinheit
Materialgruppe Auswahl, welcher Materialgruppe der Artikel zugeorndnet werden soll.
Optimierungskennzeichen Auswahl, welches Optimierungskennzeichen der Artikel erhalten soll.
Zuschlagsgruppe Wird der Artikel einer Zuschlagsgruppe zugeordnet, berechnet sich das Zuschnittmass innerhalb eines Kantenbildes entsprechend den Werten der Zuschlagsgruppe.
Fertigungscode Angabe, welchen Fertigungscode der Artikel erhalten soll.
Länge Die Länge legt z.B. die Länge von Plattenmaterial beim Einkauf fest.
Breite Angabe der Breite (z. B. Breite der Platten, ...)
Dicke Legt die Dicke des Materials fest. Die Dicke wird innerhalb der Stückliste beim Zugriff auf das Material eingelesen und hat z.B. Auswirkungen auf die Fertigdicke eines Kantenbildes.
Länge Fix Die Fixe Länge wird in der Stücklisten erfassung überprüft so können Überlängen in der Erfassung verhindert werden Längenüberprüfung können Sie in den EvoOptionen aktivieren
Breite Fix Die Fixe Breite wird in der Stücklisten erfassung überprüft so können Überbreiten in der Erfassung verhindert werden Längenüberprüfung können Sie in den EvoOptionen aktivieren
Dicke Fix Die Fixe Dicke wird in der Stücklisten erfassung überprüft so können Überdicken in der Erfassung verhindert werden Längenüberprüfung können Sie in den EvoOptionen aktivieren
Werkstoffausmass Bestimmt ob der Artikel in der Nachkalkulation als m2 ausgewiesen wird
Masstausch Bei überbelegte Trägermaterialien mit der Option Masstausch aktiviert wird das Längen + Breitenmass vertauscht
MGK Lager Zuschlag für Materialgemeinkosten Lager
MGK Werk Zuschlag für Materialgemeinkosten Bau
MGK Bau Zuschlag für Materialgemeinkosten Bau
MGK Zuschlag Zuschlag für Materialgemeinkosten Allgemein
Einkaufspreis Preisangabe der die Grundlage für die Preisberechnung bildet, z. B. Verschnitt, Kalkulationszuschlag, ... werden hinzugerechnet.
Kommentar Preis
Ankauf Org. Originaler Katalogpreis (für NK keine weitere Bedeutung)
Verschnitt in % Angabe des Verschnittsatzes in Prodzent (Grundlage für den Verschnittzuschlag ist der Basispreis)
Bruchrisiko S % Das Bruchrisiko Schreiner in % wird zum Basispreis hinzugefügt
Bruchrisiko G % Das Bruchrisiko Glaser in % wird zum Basispreis hinzugefügt
Mat. Kostengruppe Hier wird der Ansatz der Materialgemeinkosten auf diesem Artikel bestimmt. In Zusammenhang mit den Auswahlschlaltern MGK Lager - MGK Zuschlag wird dann der Totale MGK Ansatz ermittelt
MGK % total Angabe des Zuschlags auf das Material bzw. den Artikel in %
Küchenbibliothek Artikelkennzeichen bei verwendung Küchenbibliothek
Produktionsvorlauf (Tage) Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet.
WB-Frist (Tage) Angabe dient der Information und der Lieferterminermittlung
Min. Vorlaufzeit (Tage) Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet.
Variablengruppe Soll dieses Produkt als variables Produkt verwendet werden, muss hier die entsprechende Variablengruppe eingetragen werden.
Stammstückliste Zu jedem Produkt kann eine Stammstückliste angelegt werden. In einer Auftragsstückliste kann dieses Produkt entsprechend aufgelöst werden. Handelt es sich um ein variables Produkt, kann diese Stammstückliste, diese Variablen enthalten. Eine Stammstücklist
Stammformel Die Stammformel wird verwendet für den Einsatz von Formeln und Arbeitsgängen auf Produktebene. Sie kann z.B. dazu verwendet werden, für Rohmaterialien wie z.B. Spanplatten einen oder mehrere Arbeitsgänge zu zuweisen.
Für jedes Produkt kann ein Bild hinterlegt werden. Dieses Bild kann z.B. in Angeboten oder auf Stücklisten zur näheren Information ausgedruckt werden.
Genauere Spezifikaktion der Artikel für die Korpusbbibliothek
Türen Materialgruppe Genauere Spezifikation des Artikels für die Türbibliothek
Lieferant Der Lieferant mit der Priorität 1 dieses Artikels
Wiederbeschaffungsfrist Angabe dient der Information und der Lieferterminermittlung
Bestelltext Hier können Sie den Bestelltext des Lieferanten eingeben.
Artikelnummer Lieferant Entspricht die eigene Artikelnummer nicht der Bestellnummer des Lieferanten, kann hier die Bestellnummer des Lieferanten angegeben werden. Diese erscheint dann, wenn vorhanden mit auf der Bestellung und beschleunigt in der Regel die Bestellung.
Bestellvorschlag Anzahl die bei der Bestellung vorgeschlagen wird
Bestelleinheit Die Bestelleinheit des Artikels wie er beim Lieferanten bestellt wird. Diese kann abweichen von  Stücklisteneiheit.
EK-Preis pro Bestelleinheit Der Preis der beim Lieferanten für den Artikel in der Bestelleinheit bezahlt wird. Bei unserem Beispiel wäre das der Preis pro Eimer.
Preiseinheit Preiseinheit bezogen auf den EK-Preis
EK-Preis pro Preiseinheit Einkaufspreis bezogen auf die Preiseinheit für den Einkaufspreis
Sprache Die Sprache in der der Verkaufstext verfasst wird.
Verkaufsbezeichnung Bezeichnung, die auf den Dokumenten wie Angeboten, Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Rechnungen für die Artikel- bzw. Produktbezeichnung stehen soll, sie kann abweichend von der Artikelbezeichnung sein.
Verkaufstext Verkaufstext der im Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung mit ausgedruckt werden kann.
Artikelbild Artikelbild das im Artikelstamm angezeigt wird. Mit einem rechtsklick kann ein Bild eingefügt werden
Grundpreis Festlegung des Grundpreises für den Artikel
Kalkulation über Rechnungskontrolle Wenn Status auf Ja gesetzt ist, wird der Preis in der NK nicht berücksichtigt und die Angabe des Preises muss über die Rechnungskontrolle erfolgen (Nur aktiv mit Modul Rechnungskontrolle).