Artikelstamm: Unterschied zwischen den Versionen

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Durch die Integration aller Artikeldaten in einem einzigen Datenbankobjekt ist eine Datenredundanz ausgeschlossen. Weiterhin stellt der zentrale Artikelstamm sicher, dass Artikel und Produkte in allen Systemkomponenten die gleiche Form und den gleichen Stand haben. Die angelegten Daten werden von allen Bereichen, wie z.B. Einkauf, Bestandsführung, Disposition, Rechnungsprüfung, usw. genutzt. Der Artikelstamm enthält alle Informationen über die Artikel, die eingekauft, gefertigt, gelagert und verkauft werden.
Durch die Integration aller Artikeldaten in einem einzigen Datenbankobjekt ist eine Datenredundanz ausgeschlossen. Weiterhin stellt der zentrale Artikelstamm sicher, dass Artikel und Produkte in allen Systemkomponenten die gleiche Form und den gleichen Stand haben. Die angelegten Daten werden von allen Bereichen, wie z.B. Einkauf, Bestandsführung, Disposition, Rechnungsprüfung, usw. genutzt. Der Artikelstamm enthält alle Informationen über die Artikel, die eingekauft, gefertigt, gelagert und verkauft werden.


In diesem Kapitel erfahren Sie,
Das Eingabeformat der einzelnen Feldeingaben sollte einheitlich und nach bestimmten Kriterien eingegeben werden (nähere Erläuterung bei der Feldbeschreibung). Dies ist wichtig für die verschiedenen Programmfunktionen wie zum Beispiel die Suche nach bestimmten Artikeln oder das Auffinden von Artikelgruppen.
:wie Sie Artikel anlegen und verwalten
:wie Sie Lieferanten anlegen und zuweisen
:wie Sie Artikelgrundlagen verwalten
:wie Sie Verkaufstexte anlegen und verwalten
:wie Sie Verkaufspreise verwalten und wozu sie dienen
:wie Sie Artikelpreise verwenden.
 
Das Eingabeformat der einzelnen Feldeingaben sollten einheitlich und nach bestimmten Kriterien eingegeben werden (nähere Erläuterung bei der Feldbeschreibung). Dies ist wichtig für die verschiedenen Programmfunktionen wie zum Beispiel die Suche nach bestimmten Artikeln oder das Auffinden von Artikelgruppen.
 
Um ein Artikel bzw. ein Produkt in den Verarbeitung nutzen zu können, müssen für diese in den Tabellen „Artikelstamm“ und „Grundlagen“ die Datensätze angelegt sein.


Die Verarbeitung „Artikel“, setzt sich aus der Haupttabelle „Artikelstamm“ mit den Untertabellen, „Artikelgrundlagen“, „Lieferanten“, „Verkaufspreise“, „Verkaufstexte“ zusammen
Die Verarbeitung „Artikel“, setzt sich aus der Haupttabelle „Artikelstamm“ mit den Untertabellen, „Artikelgrundlagen“, „Lieferanten“, „Verkaufspreise“, „Verkaufstexte“ zusammen


In der Anwendung ist bereits eine bestimmte Anzahl von Artikeln und Produkten angelegt. Vor der Verwendung dieser Artikel sind diese jedoch noch auf die firmeninternen Anforderungen anzupassen z.B. Preise, Lieferant, Masse, etc.. Es können jederzeit weitere Artikel anlegt, bestehende Artikel verändern oder gelöscht werden.
In der Anwendung ist bereits eine bestimmte Anzahl von Artikeln und Produkten angelegt. Vor der Verwendung dieser Artikel sind diese jedoch noch auf die firmeninternen Anforderungen anzupassen z.B. Preise, Lieferant, Masse, etc.. Es können jederzeit weitere Artikel angelegt, bestehende Artikel verändert oder gelöscht werden.


Wenn ein Artikel in der Haupttabelle „Artikelstamm“ ausgewählt wird, erscheinen in den Untertabellen sofort die dazugehörigen Datensätze.
Wenn ein Artikel in der Haupttabelle „Artikelstamm“ ausgewählt wird, erscheinen in den Untertabellen sofort die dazugehörigen Datensätze.


==Folgetabellen==
==Folgetabellen==
Die Folgetabellen [[Lieferanten]] , [[Verkaufstexte]], [[Verkaufspreise]] werden erstmalig beim Erfassen der Artikelgrundlagen ab der Tabelle Artikelstamm automatisch abgefüllt. Dabei wird aber immer nur ein Datensatz pro Tabelle erfasst und synchronisiert. Sobald mehrere Datensätze für den in den Tabellen für denselben Artikel erfasst worden sind,  Beispiel der Artikel hat mehrere Lieferanten, erfolgt die Erfassung der Daten nur noch in den Folgetabellen.


[[Lieferanten]]
[[Lieferanten]]
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==Programmstarts==
==Programmstarts==
[[Artikelimport]]
[[Artikelpreise verwalten]]
[[Artikelstatus verändern]]
[[Bestandesführung]]
[[ComNorm#ComNorm Artikel Aktualisieren|ComNorm Artikel Aktualisieren]]
[[Inventur erfassen]]
[[Platten verwalten]]
[[Variable_Produkte|Produktstückliste]]
[[Produkt Variantenkalkulation]]
[[Stammstückliste|Stammstückliste Programmstart]]
[[VRG-Kategorien setzen]]
[[Variable_Produkte|Variablengruppen]]
[[Variable_Produkte|Variabler Verkaufstext]]
[[Variable_Produkte|Vorgabewerte Variabeln setzen]]
[[Zum Bestellpool hinzufügen]]


==Neuen Artikel erfassen==
==Neuen Artikel erfassen==
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Verwenden Sie die Tastenkombination Ctrl + n.  
Verwenden Sie die Tastenkombination Ctrl + n.  
:'''ODER'''
Sie verwenden den Programmstart '''[[ComNorm]]'''


3. Es erscheint die Maske zum Erfassen des Artikels.
3. Es erscheint die Maske zum Erfassen des Artikels.
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!Feld!! Beschreibung
!Feld!! Beschreibung
|-
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|Artikelnummer||Die Artikelnummer muss eindeutig sein. Überall  wo auf Artikel oder Produkte zurückgegriffen  wird, kann über die Artikelnummer gesucht  werden.  Es ist eine alphanumerisch Eingabe  möglich. D.h. die Artikelnummer kann sich aus Buchstaben und Zahlen zusammen
|Artikelbezeichnung||Die Bezeichnung gehört zusammen mit der Artikelnummer zum Kennzeichen eines Artikels. Hier kann der Artikel näher beschrieben werden. Sie können bis zu 50 Zeichen eingeben.
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|Artikelnummer||Die Artikelnummer muss eindeutig sein. Überall  wo auf Artikel oder Produkte zurückgegriffen  wird, kann über die Artikelnummer gesucht  werden.  Es ist eine alphanumerisch Eingabe  möglich. D.h. die Artikelnummern können sich aus Buchstaben und Zahlen zusammensetzen.
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|Artikelbild||Artikelbild das im Artikelstamm angezeigt  wird. Mit einem rechtsklick kann ein Bild  eingefügt werden
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|Materialgruppe||Auswahl, zu welcher Materialgruppe der Artikel zugeordnet werden soll.
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|Artikelbezeichnung||Die Bezeichnung gehört zusammen mit der Artikelnummer zum Kennzeichen eines Artikels. Hier kann  der Artikel näher beschrieben werden. Sie  können bis zu 50 Zeichen eingeben.
|Lagercode||Auswahl, welchem Lagercode der Artikel zugeordnet werden soll.
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|Stücklisteneinheit||Einheit mit welcher der Artikel in der Stückliste  übernommen und berechnet wird (z. B. Stk.,  lfm., ...)
|Optimierungskennzeichen||Auswahl, welches Optimierungskennzeichen  der Artikel erhalten soll.
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|Materialgruppe||Auswahl, welcher Materialgruppe der Artikel zugeorndnet werden soll.
|Zuschlagsgruppe||Auswahl, welcher Zuschlagsgruppe der Artikel zugeordnet werden soll.
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|Küchenmaterialgruppe||Genauere Spezifikaktion der Artikel für die Korpusbbibliothek
|Fertigungscode||Angabe, welchen Fertigungscode der Artikel erhalten soll.
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|Türen Materialgruppe||Genauere Spezifikation des Artikels für die Türbibliothek
|Artikelstatus||Wird über den Programmstart verändert
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|Lagercode||Auswahl, welchem Lagercode der Artikel zugeorndet  werden soll.
|Profil Kante oben||Vorgabewerte für die Profilierung der Kanten oben in der Stückliste
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|Optimierungskennzeichen||Auswahl, welches Optimierungskennzeichen  der Artikel erhalten soll.
|Profil Kante unten||Vorgabewerte für die Profilierung der Kante unten in der Stückliste
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|Profil Ecke||Vorgabewerte für die Profilierung der Ecken in der Stückliste
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|Variablengruppe||Soll dieses Produkt als variables Produkt verwendet werden, muss hier die entsprechende Variablengruppe eingetragen werden. (Anlegen einer Variablengruppe siehe Kapitel [[Variable Produkte]])
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|Stammstückliste||Zu jedem Produkt kann eine Stammstückliste angelegt werden. In einer Auftragsstückliste kann dieses Produkt entsprechend aufgelöst werden. Handelt es sich um ein variables Produkt, kann die [[Stammstückliste]], diese Variablen enthalten.
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|Stammformel||Die Stammformel wird verwendet für den Einsatz von Formeln und Arbeitsgängen auf Produktebene. Sie kann z.B. dazu verwendet werden, für Rohmaterialien wie z.B. Spanplatten einen oder mehrere Arbeitsgänge zu zuweisen.
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|Zuschlagsgruppe||Auswahl, welcher Zuschlagsgrppe der Artikel  zugeordent werden soll.
|Variabler Verkaufstext||Die [[variable Verkaufstexte]] können für Produkte angelegt werden, die eine Variablengruppe haben. Sie werden verwendet, um in der Angebots- und Auftragserfassung entsprechend der gesetzten Variablen Verkaufstexte und Verkaufspreise zu erzeugen.
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|Fertigungscode||Angabe, welchen Fertigungscode der Artikel  erhalten soll.
|Stücklisteneinheit||Einheit mit welcher der Artikel in der Stückliste übernommen und berechnet wird (z. B. Stk., lfm., ...)
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|Länge||Angabe der Länge (z. B. Länge der Platten,  ...)
|Länge||Angabe der Länge (z. B. Länge der Platten,  ...)
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|Dicke||Angabe der Dicke (z. B. Plattendicke, ...)
|Dicke||Angabe der Dicke (z. B. Plattendicke, ...)
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|Basispreis||Preisangabe der die Grundlage für die Preisberechnung  bildet, z. B. Verschnitt, Kalkulationszuschlag,  ... werden hinzugerechnet.
|Basispreis||Preisangabe der die Grundlage für die Preisberechnung  bildet, z.B. Verschnitt, Kalkulationszuschlag,  ... werden hinzugerechnet.
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|Verschnitt in %||Angabe des Verschnittsatzes in Prodzent (Grundlage für den Verschnittzuschlag ist der Basispreis)
|Verschnitt in %||Angabe des Verschnittsatzes in Prozent (Grundlage für den Verschnittzuschlag ist der Basispreis)
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|Kalkulationszuschlag||Angabe des Zuschlags auf das Material bzw. den Artikel in %
|Kalkulationszuschlag||Angabe des Zuschlags auf das Material bzw. den Artikel in %
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|Kalk. Preis Datum||Preisdatum des erfassten Basispreises
|Kalk. Preis Datum||Preisdatum des erfassten Basispreises
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|Zeichnungspfad BormCAD||Pfadangabe für im BormCad gezeichnete Arikel
|Kalkulation über Rechnungskontrolle||Wenn Status auf Ja gesetzt ist, wird der Preis in der NK nicht berücksichtigt und die Angabe des Preises muss über die Rechnungskontrolle erfolgen (Nur aktiv mit Modul Rechnungskontrolle).
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|Haupt Artikel Optimierung||Masterartikel für Plattenbestellung bsp Spa19 = Master Spa19 5600x2100 = Artikel
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|Bevorzugtes Plattenmass||Bevorzugter Artikel für die Plattenbestellung
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|Lieferant||Übernahme einer Lieferantenadresse aus dem Adressstamm.
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|Zeichnungspfad PointLINE||Pfadangabe für im PointLine gezeichnete Arikel
|Artikelnummer Lieferant||Entspricht die eigene Artikelnummer nicht der Bestellnummer des Lieferanten, kann hier die Bestellnummer des Lieferanten angegeben werden. Diese erscheint dann, wenn vorhanden, mit auf der Bestellung und vereinfacht die Bestellung.
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|Produktionsvorlauf (Tage)||Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet.
|Produktionsvorlauf (Tage)||Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet.
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|Min. Vorlaufzeit (Tage)||Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet.
|Min. Vorlaufzeit (Tage)||Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet.
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|Kalkulation über Rechnungskontrolle||Wenn Status auf Ja gesetzt ist, wird der  Preis in der NK nicht berücksichtigt und  die Angabe des Preises muss über die Rechnungskontrolle  erfolgen (Nur aktiv mit Modul Rechnungskontrolle).
|Bestelleinheit||Die Bestelleinheit des Artikels wie er beim Lieferanten bestellt wird. Diese kann abweichen von der Stücklisteneinheit.
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|Lieferant||Übernahme einer Lieferantenadresse aus dem  Adressstamm.
|Preiseinheit||Preiseinheit bezogen auf den EK-Preis
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|Bestelltext||Hier können Sie den Bestelltext des Lieferanten eingeben.
|EK-Preis pro Bestelleinheit||Der Preis der beim Lieferanten für den Artikel in der Bestelleinheit bezahlt wird. Bei unserem Beispiel wäre das der Preis pro Eimer.
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|Artikelnummer Lieferant||Entspricht die eigene Artikelnummer nicht  der Bestellnummer des Lieferanten, kann hier  die Bestellnummer des Lieferanten angegeben  werden. Diese erscheint dann, wenn vorhanden  mit auf der Bestellung und beschleunigt in  der Regel die Bestellung.
|EK-Preis pro Preiseinheit||Einkaufspreis bezogen auf die Preiseinheit für den Einkaufspreis
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|Wiederbschaffungsfrist||Angabe dient der Information und der Lieferterminermittlung
|Wiederbeschaffungsfrist||Angabe dient der Information und der Lieferterminermittlung
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|Bestelleinheit||Die Bestelleinheit des Artikels wie er beim  Lieferanten bestellt wird. Diese kann abweichen  von  Stücklisteneiheit.
|Währung Lieferant||Die Währung des Lieferanten
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|Menge Lagereinheit pro Bestelleinheit||Die Menge die in der Bestelleinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack
|Menge Lagereinheit pro Bestelleinheit||Die Menge die in der Bestelleinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack
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|EK-Preis pro Bestelleinheit||Der Preis der beim Lieferanten für den Artikel  in der Bestelleinheit bezahlt wird. Bei unserem  Beispiel wäre das der Preis pro Eimer.
|Menge Lagereinheit pro Preiseinheit||Die Menge die in der Preiseinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack wenn der Packpreis gilt
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|Preiseinheit||Preiseinheit bezogen auf den EK-Preis
|Bestelltext||Hier können Sie den Bestelltext des Lieferanten eingeben.
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|Aufwandkonto||Das Aufwandskonto dieses Artikels z.B. Aufwand Möbelproduktion
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|Menge Lagereinheit pro Preiseinheit||Die Menge die in der Preiseinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack wenn der Packpreis gilt
|CN Basiseinheit||Basiseinheit aus der Datenübernahme von ComNorm
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|EK-Preis pro Preiseinheit||Einkaufspreis bezogen auf die Preiseinheit  für den Einkaufspreis
|Menge Lagereinheit pro CN Basiseinheit||
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|Sprache||Die Sprache in der der Verkaufstext verfasst  wird.
|Daten aus ComNorm||
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|Verkaufsbezeichnung||Bezeichnung, die auf den Dokumenten wie Angeboten, Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Rechnungen für die Artikel- bzw. Produktbezeichnung stehen soll, sie kann abweichend von der Artikelbezeichnung sein.
|Verkaufsbezeichnung||Bezeichnung, die auf den Dokumenten wie Angeboten, Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Rechnungen für die Artikel- bzw. Produktbezeichnung stehen soll, sie kann abweichend von der Artikelbezeichnung sein.
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|Verkaufstext||Verkauftext der im Angebot, Auftragsbestätigung,  Lieferschein und Rechnung mit ausgedruck  werden kann.
|Sprache||Die Sprache in der der Verkaufstext verfasst wird.
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|Währung||Preiswährung
|Währung||Preiswährung
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|Verkaufspreis||Festlegung des Grundpreises für den Artikel
|Verkaufspreis||Festlegung des Grundpreises für den Artikel
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|Kostenträger||Kostenträger
|Gültig ab||Das Datum Gültig ab, legt fest, zu welchem  Datum der Preis Gültigkeit erlangt. Wenn Sie d eingeben erscheint das aktuelle  Tagesdatum.
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|Verkaufstext||Verkauftext der im Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung mit ausgedruckt werden kann.
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|Ertragskonto||Das Ertragskonto dieses Artikels bsp Erlös Möbelverkauf
|Variabler Verkaufstext||Die [[variable Verkaufstexte]] können für Produkte angelegt werden, die eine Variablengruppe haben. Sie werden verwendet, um in der Angebots- und Auftragserfassung entsprechend der gesetzten Variablen Verkaufstexte und Verkaufspreise zu erzeugen.
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|Gültig ab||Das Datum Gültig ab, legt fest, zu welchem  Datum der Preis Gültigkeit erlangt. Wenn  Sie Tastatur d eingeben erscheint das aktuelle  Tagesdatum.
|Kostenträger||Kostenträger
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|Variablengruppe||Soll dieses Produkt als variables Produkt  verwendet werden, muss hier die entsprechende  Variablengruppe eingetragen werden. (Anlegen  einer Variablengruppe siehe Kapitel Variable  Produkte)
|Ertragskonto||Das Ertragskonto dieses Artikels z.B. Erlös Möbelverkauf
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|Stammstückliste||Zu jedem Produkt kann eine Stammstückliste  angelegt werden. In einer Auftragsstückliste  kann dieses Produkt entsprechend aufgelöst  werden. Handelt es sich um ein variables  Produkt, kann diese Stammstückliste, diese  Variablen enthalten. Eine Stammstücklist
|Zeichnungspfad verwenden||
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|Variabler Verkaufstext||Der variable Verkaufstext kann für Produkt  angelegt werden, die eine Variablengruppe  haben. Er wird verwendet, um in der Angebots-  und Auftragserfassung entsprechend der gesetzten  Variablen Verkaufstexte und Verkaufspreise  zu erzeugen. (Grundlagen/Variabl
|Zeichnungspfad PointLineCAD||Pfadangabe für im PointLine gezeichnete Artikel
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|Stammformel||Die Stammformel wird verwendet für den Einsatz  von Formeln und Arbeitsgängen auf Produktebene.  Sie kann z.B. dazu verwendet werden, für  Rohmaterialien wie z.B. Spanplatten einen  oder mehrere Arbeitsgänge zu zuweisen.
|Zeichnungspfad PointLine||Pfadangabe für im PointLine gezeichnete Artikel
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|Wop Datei||Wop Mpr Datei für CNC Generierung
|Wop Datei||Wop Mpr Datei für CNC Generierung
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|Wop Änderung erlaubt||
|Wop Änderung erlaubt||
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|Salesman Objekt||Pfad zu Salesman Objekt
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|Produkttyp||
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|Artikelbild||Artikelbild das im Artikelstamm angezeigt  wird. Mit einem rechtsklick kann ein Bild  eingefügt werden
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|Ladeliste||
|Ladeliste||
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|Gewicht in Kg||Gewicht des Artikels in KG nach Stücklisteneinheit
|Gewicht in Kg||Gewicht des Artikels in KG nach Stücklisteneinheit
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|Haupt Artikel Optimierung||Masterartikel für Plattenbestellung bsp Spa19 = Master Spa19 5600x2100 = Artikel
|Türblatt maximal kürzbar in der Länge||
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|Türblatt maximal kürzbar in der Breite||
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|Zuschlagsgruppe (ab Hauptartikel)||
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|Bevorzugtes Plattenmass||Bevorzugter Artikel für die Plattenbestellung
|Bib Artikel Filter||
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|Währung Lieferant||Die Währung des Lieferanten
|PointLine Material||Material welches von PointLine automatisch zugeteilt werden soll
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|Artikelstatus||Wird über den Programmstart verändert
|Bibliotheken Integrationsstatus||
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Aktuelle Version vom 31. Januar 2017, 07:51 Uhr

Der Artikelstamm stellt für ein Unternehmen die zentrale Quelle zum Abruf materialspezifischer Daten dar.

Durch die Integration aller Artikeldaten in einem einzigen Datenbankobjekt ist eine Datenredundanz ausgeschlossen. Weiterhin stellt der zentrale Artikelstamm sicher, dass Artikel und Produkte in allen Systemkomponenten die gleiche Form und den gleichen Stand haben. Die angelegten Daten werden von allen Bereichen, wie z.B. Einkauf, Bestandsführung, Disposition, Rechnungsprüfung, usw. genutzt. Der Artikelstamm enthält alle Informationen über die Artikel, die eingekauft, gefertigt, gelagert und verkauft werden.

Das Eingabeformat der einzelnen Feldeingaben sollte einheitlich und nach bestimmten Kriterien eingegeben werden (nähere Erläuterung bei der Feldbeschreibung). Dies ist wichtig für die verschiedenen Programmfunktionen wie zum Beispiel die Suche nach bestimmten Artikeln oder das Auffinden von Artikelgruppen.

Die Verarbeitung „Artikel“, setzt sich aus der Haupttabelle „Artikelstamm“ mit den Untertabellen, „Artikelgrundlagen“, „Lieferanten“, „Verkaufspreise“, „Verkaufstexte“ zusammen

In der Anwendung ist bereits eine bestimmte Anzahl von Artikeln und Produkten angelegt. Vor der Verwendung dieser Artikel sind diese jedoch noch auf die firmeninternen Anforderungen anzupassen z.B. Preise, Lieferant, Masse, etc.. Es können jederzeit weitere Artikel angelegt, bestehende Artikel verändert oder gelöscht werden.

Wenn ein Artikel in der Haupttabelle „Artikelstamm“ ausgewählt wird, erscheinen in den Untertabellen sofort die dazugehörigen Datensätze.

Folgetabellen

Die Folgetabellen Lieferanten , Verkaufstexte, Verkaufspreise werden erstmalig beim Erfassen der Artikelgrundlagen ab der Tabelle Artikelstamm automatisch abgefüllt. Dabei wird aber immer nur ein Datensatz pro Tabelle erfasst und synchronisiert. Sobald mehrere Datensätze für den in den Tabellen für denselben Artikel erfasst worden sind, Beispiel der Artikel hat mehrere Lieferanten, erfolgt die Erfassung der Daten nur noch in den Folgetabellen.

Lieferanten

Grundlagen Bestandesführung

Verkaufstexte

Verkaufspreise

Programmstarts

Artikelimport

Artikelpreise verwalten

Artikelstatus verändern

Bestandesführung

ComNorm Artikel Aktualisieren

Inventur erfassen

Platten verwalten

Produktstückliste

Produkt Variantenkalkulation

Stammstückliste Programmstart

VRG-Kategorien setzen

Variablengruppen

Variabler Verkaufstext

Vorgabewerte Variabeln setzen

Zum Bestellpool hinzufügen

Neuen Artikel erfassen

Um manuell einen neuen Artikel zu erfassen gehen wir wie folgt vor:

1. Wir öffnen den Artikelstamm aus der Navigation über den Desktop Artikelstamm.

2. Aktivieren Sie die Tabelle Artikelstamm durch einen Mausklick auf die Maske.

Sie haben nun 3 Möglichkeiten einen neuen Datensatz zu eröffnen:

Klicken Sie auf das Icon neuer Datensatz in der Ribbonbar,

ODER

Öffnen Sie das Kontextmenü mit einem rechten Mausklick auf die Tabelle und wählen Sie aus,

ODER

Verwenden Sie die Tastenkombination Ctrl + n.

ODER

Sie verwenden den Programmstart ComNorm

3. Es erscheint die Maske zum Erfassen des Artikels.

TIPP:

Bei der Erfassung von mehreren ähnlichen Artikel, die sich nur geringfügig unterscheiden, können diese mit Hilfe der "Dauererfassung mit Feldkopie" schnell angelgt werden.

Feldbeschreibung

Feld Beschreibung
Artikelbezeichnung Die Bezeichnung gehört zusammen mit der Artikelnummer zum Kennzeichen eines Artikels. Hier kann der Artikel näher beschrieben werden. Sie können bis zu 50 Zeichen eingeben.
Artikelnummer Die Artikelnummer muss eindeutig sein. Überall wo auf Artikel oder Produkte zurückgegriffen wird, kann über die Artikelnummer gesucht werden.  Es ist eine alphanumerisch Eingabe möglich. D.h. die Artikelnummern können sich aus Buchstaben und Zahlen zusammensetzen.
Artikelbild Artikelbild das im Artikelstamm angezeigt wird. Mit einem rechtsklick kann ein Bild eingefügt werden
Materialgruppe Auswahl, zu welcher Materialgruppe der Artikel zugeordnet werden soll.
Lagercode Auswahl, welchem Lagercode der Artikel zugeordnet werden soll.
Optimierungskennzeichen Auswahl, welches Optimierungskennzeichen der Artikel erhalten soll.
Zuschlagsgruppe Auswahl, welcher Zuschlagsgruppe der Artikel zugeordnet werden soll.
Fertigungscode Angabe, welchen Fertigungscode der Artikel erhalten soll.
Artikelstatus Wird über den Programmstart verändert
Profil Kante oben Vorgabewerte für die Profilierung der Kanten oben in der Stückliste
Profil Kante unten Vorgabewerte für die Profilierung der Kante unten in der Stückliste
Profil Ecke Vorgabewerte für die Profilierung der Ecken in der Stückliste
Variablengruppe Soll dieses Produkt als variables Produkt verwendet werden, muss hier die entsprechende Variablengruppe eingetragen werden. (Anlegen einer Variablengruppe siehe Kapitel Variable Produkte)
Stammstückliste Zu jedem Produkt kann eine Stammstückliste angelegt werden. In einer Auftragsstückliste kann dieses Produkt entsprechend aufgelöst werden. Handelt es sich um ein variables Produkt, kann die Stammstückliste, diese Variablen enthalten.
Stammformel Die Stammformel wird verwendet für den Einsatz von Formeln und Arbeitsgängen auf Produktebene. Sie kann z.B. dazu verwendet werden, für Rohmaterialien wie z.B. Spanplatten einen oder mehrere Arbeitsgänge zu zuweisen.
Variabler Verkaufstext Die variable Verkaufstexte können für Produkte angelegt werden, die eine Variablengruppe haben. Sie werden verwendet, um in der Angebots- und Auftragserfassung entsprechend der gesetzten Variablen Verkaufstexte und Verkaufspreise zu erzeugen.
Stücklisteneinheit Einheit mit welcher der Artikel in der Stückliste übernommen und berechnet wird (z. B. Stk., lfm., ...)
Länge Angabe der Länge (z. B. Länge der Platten, ...)
Breite Angabe der Breite  (z. B. Breite der Platten, ...)
Dicke Angabe der Dicke (z. B. Plattendicke, ...)
Basispreis Preisangabe der die Grundlage für die Preisberechnung bildet, z.B. Verschnitt, Kalkulationszuschlag, ... werden hinzugerechnet.
Verschnitt in % Angabe des Verschnittsatzes in Prozent (Grundlage für den Verschnittzuschlag ist der Basispreis)
Kalkulationszuschlag Angabe des Zuschlags auf das Material bzw. den Artikel in %
Kalk. Preis Datum Preisdatum des erfassten Basispreises
Kalkulation über Rechnungskontrolle Wenn Status auf Ja gesetzt ist, wird der Preis in der NK nicht berücksichtigt und die Angabe des Preises muss über die Rechnungskontrolle erfolgen (Nur aktiv mit Modul Rechnungskontrolle).
Haupt Artikel Optimierung Masterartikel für Plattenbestellung bsp Spa19 = Master Spa19 5600x2100 = Artikel
Bevorzugtes Plattenmass Bevorzugter Artikel für die Plattenbestellung
Lieferant Übernahme einer Lieferantenadresse aus dem Adressstamm.
Artikelnummer Lieferant Entspricht die eigene Artikelnummer nicht der Bestellnummer des Lieferanten, kann hier die Bestellnummer des Lieferanten angegeben werden. Diese erscheint dann, wenn vorhanden, mit auf der Bestellung und vereinfacht die Bestellung.
Produktionsvorlauf (Tage) Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet.
Min. Vorlaufzeit (Tage) Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet.
Bestelleinheit Die Bestelleinheit des Artikels wie er beim Lieferanten bestellt wird. Diese kann abweichen von der Stücklisteneinheit.
Preiseinheit Preiseinheit bezogen auf den EK-Preis
EK-Preis pro Bestelleinheit Der Preis der beim Lieferanten für den Artikel in der Bestelleinheit bezahlt wird. Bei unserem Beispiel wäre das der Preis pro Eimer.
EK-Preis pro Preiseinheit Einkaufspreis bezogen auf die Preiseinheit für den Einkaufspreis
Wiederbeschaffungsfrist Angabe dient der Information und der Lieferterminermittlung
Währung Lieferant Die Währung des Lieferanten
Menge Lagereinheit pro Bestelleinheit Die Menge die in der Bestelleinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack
Menge Lagereinheit pro Preiseinheit Die Menge die in der Preiseinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack wenn der Packpreis gilt
Bestelltext Hier können Sie den Bestelltext des Lieferanten eingeben.
Aufwandkonto Das Aufwandskonto dieses Artikels z.B. Aufwand Möbelproduktion
CN Basiseinheit Basiseinheit aus der Datenübernahme von ComNorm
Menge Lagereinheit pro CN Basiseinheit
Daten aus ComNorm
Verkaufsbezeichnung Bezeichnung, die auf den Dokumenten wie Angeboten, Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Rechnungen für die Artikel- bzw. Produktbezeichnung stehen soll, sie kann abweichend von der Artikelbezeichnung sein.
Sprache Die Sprache in der der Verkaufstext verfasst wird.
Währung Preiswährung
Verkaufspreis Festlegung des Grundpreises für den Artikel
Gültig ab Das Datum Gültig ab, legt fest, zu welchem Datum der Preis Gültigkeit erlangt. Wenn Sie d eingeben erscheint das aktuelle Tagesdatum.
Verkaufstext Verkauftext der im Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung mit ausgedruckt werden kann.
Variabler Verkaufstext Die variable Verkaufstexte können für Produkte angelegt werden, die eine Variablengruppe haben. Sie werden verwendet, um in der Angebots- und Auftragserfassung entsprechend der gesetzten Variablen Verkaufstexte und Verkaufspreise zu erzeugen.
Kostenträger Kostenträger
Ertragskonto Das Ertragskonto dieses Artikels z.B. Erlös Möbelverkauf
Zeichnungspfad verwenden
Zeichnungspfad PointLineCAD Pfadangabe für im PointLine gezeichnete Artikel
Zeichnungspfad PointLine Pfadangabe für im PointLine gezeichnete Artikel
Wop Datei Wop Mpr Datei für CNC Generierung
Wop Änderung erlaubt
Ladeliste
Ladeliste fixiert
LL Zusammenfassung nach Größe
Gewicht in Kg Gewicht des Artikels in KG nach Stücklisteneinheit
Türblatt maximal kürzbar in der Länge
Türblatt maximal kürzbar in der Breite
Zuschlagsgruppe (ab Hauptartikel)
Bib Artikel Filter
PointLine Material Material welches von PointLine automatisch zugeteilt werden soll
Bibliotheken Integrationsstatus
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