Artikelstamm
Der Artikelstamm stellt für ein Unternehmen die zentrale Quelle zum Abruf materialspezifischer Daten dar.
Durch die Integration aller Artikeldaten in einem einzigen Datenbankobjekt ist eine Datenredundanz ausgeschlossen. Weiterhin stellt der zentrale Artikelstamm sicher, dass Artikel und Produkte in allen Systemkomponenten die gleiche Form und den gleichen Stand haben. Die angelegten Daten werden von allen Bereichen, wie z.B. Einkauf, Bestandsführung, Disposition, Rechnungsprüfung, usw. genutzt. Der Artikelstamm enthält alle Informationen über die Artikel, die eingekauft, gefertigt, gelagert und verkauft werden.
Das Eingabeformat der einzelnen Feldeingaben sollte einheitlich und nach bestimmten Kriterien eingegeben werden (nähere Erläuterung bei der Feldbeschreibung). Dies ist wichtig für die verschiedenen Programmfunktionen wie zum Beispiel die Suche nach bestimmten Artikeln oder das Auffinden von Artikelgruppen.
Die Verarbeitung „Artikel“, setzt sich aus der Haupttabelle „Artikelstamm“ mit den Untertabellen, „Artikelgrundlagen“, „Lieferanten“, „Verkaufspreise“, „Verkaufstexte“ zusammen
In der Anwendung ist bereits eine bestimmte Anzahl von Artikeln und Produkten angelegt. Vor der Verwendung dieser Artikel sind diese jedoch noch auf die firmeninternen Anforderungen anzupassen z.B. Preise, Lieferant, Masse, etc.. Es können jederzeit weitere Artikel angelegt, bestehende Artikel verändert oder gelöscht werden.
Wenn ein Artikel in der Haupttabelle „Artikelstamm“ ausgewählt wird, erscheinen in den Untertabellen sofort die dazugehörigen Datensätze.
Folgetabellen
Die Folgetabellen Lieferanten , Verkaufstexte, Verkaufspreise werden erstmalig beim Erfassen der Artikelgrundlagen ab der Tabelle Artikelstamm automatisch abgefüllt. Dabei wird aber immer nur ein Datensatz pro Tabelle erfasst und synchronisiert. Sobald mehrere Datensätze für den in den Tabellen für denselben Artikel erfasst worden sind, Beispiel der Artikel hat mehrere Lieferanten, erfolgt die Erfassung der Daten nur noch in den Folgetabellen.
Programmstarts
Neuen Artikel erfassen
Um manuell einen neuen Artikel zu erfassen gehen wir wie folgt vor:
1. Wir öffnen den Artikelstamm aus der Navigation über den Desktop Artikelstamm.
2. Aktivieren Sie die Tabelle Artikelstamm durch einen Mausklick auf die Maske.
Sie haben nun 3 Möglichkeiten einen neuen Datensatz zu eröffnen:
Klicken Sie auf das Icon neuer Datensatz in der Ribbonbar,
- ODER
Öffnen Sie das Kontextmenü mit einem rechten Mausklick auf die Tabelle und wählen Sie aus,
- ODER
Verwenden Sie die Tastenkombination Ctrl + n.
- ODER
Sie verwenden den Programmstart ComNorm
3. Es erscheint die Maske zum Erfassen des Artikels.
TIPP:
- Bei der Erfassung von mehreren ähnlichen Artikel, die sich nur geringfügig unterscheiden, können diese mit Hilfe der "Dauererfassung mit Feldkopie" schnell angelgt werden.
Feldbeschreibung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Die Bezeichnung gehört zusammen mit der Artikelnummer zum Kennzeichen eines Artikels. Hier kann der Artikel näher beschrieben werden. Sie können bis zu 50 Zeichen eingeben. |
| Artikelnummer | Die Artikelnummer muss eindeutig sein. Überall wo auf Artikel oder Produkte zurückgegriffen wird, kann über die Artikelnummer gesucht werden. Es ist eine alphanumerisch Eingabe möglich. D.h. die Artikelnummern können sich aus Buchstaben und Zahlen zusammensetzen. |
| Artikelbild | Artikelbild das im Artikelstamm angezeigt wird. Mit einem rechtsklick kann ein Bild eingefügt werden |
| Materialgruppe | Auswahl, zu welcher Materialgruppe der Artikel zugeordnet werden soll. |
| Lagercode | Auswahl, welchem Lagercode der Artikel zugeordnet werden soll. |
| Optimierungskennzeichen | Auswahl, welches Optimierungskennzeichen der Artikel erhalten soll. |
| Zuschlagsgruppe | Auswahl, welcher Zuschlagsgruppe der Artikel zugeordnet werden soll. |
| Fertigungscode | Angabe, welchen Fertigungscode der Artikel erhalten soll. |
| Artikelstatus | Wird über den Programmstart verändert |
| Profil Kante oben | Vorgabewerte für die Profilierung der Kanten oben in der Stückliste |
| Profil Kante unten | Vorgabewerte für die Profilierung der Kante unten in der Stückliste |
| Profil Ecke | Vorgabewerte für die Profilierung der Ecken in der Stückliste |
| Variablengruppe | Soll dieses Produkt als variables Produkt verwendet werden, muss hier die entsprechende Variablengruppe eingetragen werden. (Anlegen einer Variablengruppe siehe Kapitel Variable Produkte) |
| Stammstückliste | Zu jedem Produkt kann eine Stammstückliste angelegt werden. In einer Auftragsstückliste kann dieses Produkt entsprechend aufgelöst werden. Handelt es sich um ein variables Produkt, kann die Stammstückliste, diese Variablen enthalten. |
| Stammformel | Die Stammformel wird verwendet für den Einsatz von Formeln und Arbeitsgängen auf Produktebene. Sie kann z.B. dazu verwendet werden, für Rohmaterialien wie z.B. Spanplatten einen oder mehrere Arbeitsgänge zu zuweisen. |
| Variabler Verkaufstext | Die variable Verkaufstexte können für Produkte angelegt werden, die eine Variablengruppe haben. Sie werden verwendet, um in der Angebots- und Auftragserfassung entsprechend der gesetzten Variablen Verkaufstexte und Verkaufspreise zu erzeugen. |
| Stücklisteneinheit | Einheit mit welcher der Artikel in der Stückliste übernommen und berechnet wird (z. B. Stk., lfm., ...) |
| Länge | Angabe der Länge (z. B. Länge der Platten, ...) |
| Breite | Angabe der Breite (z. B. Breite der Platten, ...) |
| Dicke | Angabe der Dicke (z. B. Plattendicke, ...) |
| Basispreis | Preisangabe der die Grundlage für die Preisberechnung bildet, z.B. Verschnitt, Kalkulationszuschlag, ... werden hinzugerechnet. |
| Verschnitt in % | Angabe des Verschnittsatzes in Prozent (Grundlage für den Verschnittzuschlag ist der Basispreis) |
| Kalkulationszuschlag | Angabe des Zuschlags auf das Material bzw. den Artikel in % |
| Kalk. Preis Datum | Preisdatum des erfassten Basispreises |
| Kalkulation über Rechnungskontrolle | Wenn Status auf Ja gesetzt ist, wird der Preis in der NK nicht berücksichtigt und die Angabe des Preises muss über die Rechnungskontrolle erfolgen (Nur aktiv mit Modul Rechnungskontrolle). |
| Haupt Artikel Optimierung | Masterartikel für Plattenbestellung bsp Spa19 = Master Spa19 5600x2100 = Artikel |
| Bevorzugtes Plattenmass | Bevorzugter Artikel für die Plattenbestellung |
| Lieferant | Übernahme einer Lieferantenadresse aus dem Adressstamm. |
| Artikelnummer Lieferant | Entspricht die eigene Artikelnummer nicht der Bestellnummer des Lieferanten, kann hier die Bestellnummer des Lieferanten angegeben werden. Diese erscheint dann, wenn vorhanden, mit auf der Bestellung und vereinfacht die Bestellung. |
| Produktionsvorlauf (Tage) | Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet. |
| Min. Vorlaufzeit (Tage) | Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet. |
| Bestelleinheit | Die Bestelleinheit des Artikels wie er beim Lieferanten bestellt wird. Diese kann abweichen von der Stücklisteneinheit. |
| Preiseinheit | Preiseinheit bezogen auf den EK-Preis |
| EK-Preis pro Bestelleinheit | Der Preis der beim Lieferanten für den Artikel in der Bestelleinheit bezahlt wird. Bei unserem Beispiel wäre das der Preis pro Eimer. |
| EK-Preis pro Preiseinheit | Einkaufspreis bezogen auf die Preiseinheit für den Einkaufspreis |
| Wiederbeschaffungsfrist | Angabe dient der Information und der Lieferterminermittlung |
| Währung Lieferant | Die Währung des Lieferanten |
| Menge Lagereinheit pro Bestelleinheit | Die Menge die in der Bestelleinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack |
| Menge Lagereinheit pro Preiseinheit | Die Menge die in der Preiseinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack wenn der Packpreis gilt |
| Bestelltext | Hier können Sie den Bestelltext des Lieferanten eingeben. |
| Aufwandkonto | Das Aufwandskonto dieses Artikels z.B. Aufwand Möbelproduktion |
| CN Basiseinheit | Basiseinheit aus der Datenübernahme von ComNorm |
| Menge Lagereinheit pro CN Basiseinheit | |
| Daten aus ComNorm | |
| Verkaufsbezeichnung | Bezeichnung, die auf den Dokumenten wie Angeboten, Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Rechnungen für die Artikel- bzw. Produktbezeichnung stehen soll, sie kann abweichend von der Artikelbezeichnung sein. |
| Sprache | Die Sprache in der der Verkaufstext verfasst wird. |
| Währung | Preiswährung |
| Verkaufspreis | Festlegung des Grundpreises für den Artikel |
| Gültig ab | Das Datum Gültig ab, legt fest, zu welchem Datum der Preis Gültigkeit erlangt. Wenn Sie d eingeben erscheint das aktuelle Tagesdatum. |
| Verkaufstext | Verkauftext der im Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung mit ausgedruckt werden kann. |
| Variabler Verkaufstext | Die variable Verkaufstexte können für Produkte angelegt werden, die eine Variablengruppe haben. Sie werden verwendet, um in der Angebots- und Auftragserfassung entsprechend der gesetzten Variablen Verkaufstexte und Verkaufspreise zu erzeugen. |
| Kostenträger | Kostenträger |
| Ertragskonto | Das Ertragskonto dieses Artikels z.B. Erlös Möbelverkauf |
| Zeichnungspfad verwenden | |
| Zeichnungspfad PointLineCAD | Pfadangabe für im PointLine gezeichnete Artikel |
| Zeichnungspfad PointLine | Pfadangabe für im PointLine gezeichnete Artikel |
| Wop Datei | Wop Mpr Datei für CNC Generierung |
| Wop Änderung erlaubt | |
| Ladeliste | |
| Ladeliste fixiert | |
| LL Zusammenfassung nach Größe | |
| Gewicht in Kg | Gewicht des Artikels in KG nach Stücklisteneinheit |
| Türblatt maximal kürzbar in der Länge | |
| Türblatt maximal kürzbar in der Breite | |
| Zuschlagsgruppe (ab Hauptartikel) | |
| Bib Artikel Filter | |
| PointLine Material | Material welches von PointLine automatisch zugeteilt werden soll |
| Bibliotheken Integrationsstatus |