Artikelstamm

Der Artikelstamm stellt für ein Unternehmen die zentrale Quelle zum Abruf materialspezifischer Daten dar.

Durch die Integration aller Artikeldaten in einem einzigen Datenbankobjekt ist eine Datenredundanz ausgeschlossen. Weiterhin stellt der zentrale Artikelstamm sicher, dass Artikel und Produkte in allen Systemkomponenten die gleiche Form und den gleichen Stand haben. Die angelegten Daten werden von allen Bereichen, wie z.B. Einkauf, Bestandsführung, Disposition, Rechnungsprüfung, usw. genutzt. Der Artikelstamm enthält alle Informationen über die Artikel, die eingekauft, gefertigt, gelagert und verkauft werden.

Das Eingabeformat der einzelnen Feldeingaben sollte einheitlich und nach bestimmten Kriterien eingegeben werden (nähere Erläuterung bei der Feldbeschreibung). Dies ist wichtig für die verschiedenen Programmfunktionen wie zum Beispiel die Suche nach bestimmten Artikeln oder das Auffinden von Artikelgruppen.

Die Verarbeitung „Artikel“, setzt sich aus der Haupttabelle „Artikelstamm“ mit den Untertabellen, „Artikelgrundlagen“, „Lieferanten“, „Verkaufspreise“, „Verkaufstexte“ zusammen

In der Anwendung ist bereits eine bestimmte Anzahl von Artikeln und Produkten angelegt. Vor der Verwendung dieser Artikel sind diese jedoch noch auf die firmeninternen Anforderungen anzupassen z.B. Preise, Lieferant, Masse, etc.. Es können jederzeit weitere Artikel angelegt, bestehende Artikel verändert oder gelöscht werden.

Wenn ein Artikel in der Haupttabelle „Artikelstamm“ ausgewählt wird, erscheinen in den Untertabellen sofort die dazugehörigen Datensätze.

Folgetabellen

Die Folgetabellen Lieferanten , Verkaufstexte, Verkaufspreise werden erstmalig beim Erfassen der Artikelgrundlagen ab der Tabelle Artikelstamm automatisch abgefüllt. Dabei wird aber immer nur ein Datensatz pro Tabelle erfasst und synchronisiert. Sobald mehrere Datensätze für den in den Tabellen für denselben Artikel erfasst worden sind, Beispiel der Artikel hat mehrere Lieferanten, erfolgt die Erfassung der Daten nur noch in den Folgetabellen.

Lieferanten

Grundlagen Bestandesführung

Verkaufstexte

Verkaufspreise

Programmstarts

Artikelimport

Artikelpreise verwalten

Artikelstatus verändern

Bestandesführung

ComNorm Artikel Aktualisieren

Inventur erfassen

Platten verwalten

Produktstückliste

Produkt Variantenkalkulation

Stammstückliste Programmstart

VRG-Kategorien setzen

Variablengruppen

Variabler Verkaufstext

Vorgabewerte Variabeln setzen

Zum Bestellpool hinzufügen

Neuen Artikel erfassen

Um manuell einen neuen Artikel zu erfassen gehen wir wie folgt vor:

1. Wir öffnen den Artikelstamm aus der Navigation über den Desktop Artikelstamm.

2. Aktivieren Sie die Tabelle Artikelstamm durch einen Mausklick auf die Maske.

Sie haben nun 3 Möglichkeiten einen neuen Datensatz zu eröffnen:

Klicken Sie auf das Icon neuer Datensatz in der Ribbonbar,

ODER

Öffnen Sie das Kontextmenü mit einem rechten Mausklick auf die Tabelle und wählen Sie aus,

ODER

Verwenden Sie die Tastenkombination Ctrl + n.

ODER

Sie verwenden den Programmstart ComNorm

3. Es erscheint die Maske zum Erfassen des Artikels.

TIPP:

Bei der Erfassung von mehreren ähnlichen Artikel, die sich nur geringfügig unterscheiden, können diese mit Hilfe der "Dauererfassung mit Feldkopie" schnell angelgt werden.

Feldbeschreibung

Feld	Beschreibung
Artikelbezeichnung	Die Bezeichnung gehört zusammen mit der Artikelnummer zum Kennzeichen eines Artikels. Hier kann der Artikel näher beschrieben werden. Sie können bis zu 50 Zeichen eingeben.
Artikelnummer	Die Artikelnummer muss eindeutig sein. Überall wo auf Artikel oder Produkte zurückgegriffen wird, kann über die Artikelnummer gesucht werden.  Es ist eine alphanumerisch Eingabe möglich. D.h. die Artikelnummern können sich aus Buchstaben und Zahlen zusammensetzen.
Materialgruppe	Auswahl, zu welcher Materialgruppe der Artikel zugeordnet werden soll.
Lagercode	Auswahl, welchem Lagercode der Artikel zugeordnet werden soll.
Optimierungskennzeichen	Auswahl, welches Optimierungskennzeichen der Artikel erhalten soll.
Zuschlagsgruppe	Auswahl, welcher Zuschlagsgruppe der Artikel zugeordnet werden soll.
Fertigungscode	Angabe, welchen Fertigungscode der Artikel erhalten soll.
Profil Kante oben	Vorgabewerte für die Profilierung der Kanten oben in der Stückliste
Profil Kante unten	Vorgabewerte für die Profilierung der Kante unten in der Stückliste
Profil Ecke	Vorgabewerte für die Profilierung der Ecken in der Stückliste
Variablengruppe	Soll dieses Produkt als variables Produkt verwendet werden, muss hier die entsprechende Variablengruppe eingetragen werden. (Anlegen einer Variablengruppe siehe Kapitel Variable Produkte)
Stammstückliste	Zu jedem Produkt kann eine Stammstückliste angelegt werden. In einer Auftragsstückliste kann dieses Produkt entsprechend aufgelöst werden. Handelt es sich um ein variables Produkt, kann die Stammstückliste, diese Variablen enthalten.
Variabler Verkaufstext	Der variable Verkaufstext kann für Produkte angelegt werden, die eine Variablengruppe haben. Er wird verwendet, um in der Angebots- und Auftragserfassung entsprechend der gesetzten Variablen Verkaufstexte und Verkaufspreise zu erzeugen.
Stücklisteneinheit	Einheit mit welcher der Artikel in der Stückliste übernommen und berechnet wird (z. B. Stk., lfm., ...)
Küchenmaterialgruppe	Genauere Spezifikaktion der Artikel für die Korpusbbibliothek
Türen Materialgruppe	Genauere Spezifikation des Artikels für die Türbibliothek
Artikelstatus	Wird über den Programmstart verändert
Länge	Angabe der Länge (z. B. Länge der Platten, ...)
Breite	Angabe der Breite  (z. B. Breite der Platten, ...)
Dicke	Angabe der Dicke (z. B. Plattendicke, ...)
Basispreis	Preisangabe der die Grundlage für die Preisberechnung bildet, z. B. Verschnitt, Kalkulationszuschlag, ... werden hinzugerechnet.
Verschnitt in %	Angabe des Verschnittsatzes in Prodzent (Grundlage für den Verschnittzuschlag ist der Basispreis)
Kalkulationszuschlag	Angabe des Zuschlags auf das Material bzw. den Artikel in %
Kalk. Preis Datum	Preisdatum des erfassten Basispreises
Zeichnungspfad BormCAD	Pfadangabe für im BormCad gezeichnete Arikel
Zeichnungspfad PointLINE	Pfadangabe für im PointLine gezeichnete Arikel
Produktionsvorlauf (Tage)	Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet.
Min. Vorlaufzeit (Tage)	Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet.
Kalkulation über Rechnungskontrolle	Wenn Status auf Ja gesetzt ist, wird der Preis in der NK nicht berücksichtigt und die Angabe des Preises muss über die Rechnungskontrolle erfolgen (Nur aktiv mit Modul Rechnungskontrolle).
Lieferant	Übernahme einer Lieferantenadresse aus dem Adressstamm.
Bestelltext	Hier können Sie den Bestelltext des Lieferanten eingeben.
Artikelnummer Lieferant	Entspricht die eigene Artikelnummer nicht der Bestellnummer des Lieferanten, kann hier die Bestellnummer des Lieferanten angegeben werden. Diese erscheint dann, wenn vorhanden mit auf der Bestellung und beschleunigt in der Regel die Bestellung.
Wiederbschaffungsfrist	Angabe dient der Information und der Lieferterminermittlung
Bestelleinheit	Die Bestelleinheit des Artikels wie er beim Lieferanten bestellt wird. Diese kann abweichen von  Stücklisteneiheit.
Menge Lagereinheit pro Bestelleinheit	Die Menge die in der Bestelleinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack
EK-Preis pro Bestelleinheit	Der Preis der beim Lieferanten für den Artikel in der Bestelleinheit bezahlt wird. Bei unserem Beispiel wäre das der Preis pro Eimer.
Preiseinheit	Preiseinheit bezogen auf den EK-Preis
Menge Lagereinheit pro Preiseinheit	Die Menge die in der Preiseinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack wenn der Packpreis gilt
EK-Preis pro Preiseinheit	Einkaufspreis bezogen auf die Preiseinheit für den Einkaufspreis
Sprache	Die Sprache in der der Verkaufstext verfasst wird.
Verkaufsbezeichnung	Bezeichnung, die auf den Dokumenten wie Angeboten, Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Rechnungen für die Artikel- bzw. Produktbezeichnung stehen soll, sie kann abweichend von der Artikelbezeichnung sein.
Verkaufstext	Verkauftext der im Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung mit ausgedruck werden kann.
Währung	Preiswährung
Verkaufspreis	Festlegung des Grundpreises für den Artikel
Kostenträger	Kostenträger
Ertragskonto	Das Ertragskonto dieses Artikels bsp Erlös Möbelverkauf
Gültig ab	Das Datum Gültig ab, legt fest, zu welchem Datum der Preis Gültigkeit erlangt. Wenn Sie Tastatur d eingeben erscheint das aktuelle Tagesdatum.
Stammformel	Die Stammformel wird verwendet für den Einsatz von Formeln und Arbeitsgängen auf Produktebene. Sie kann z.B. dazu verwendet werden, für Rohmaterialien wie z.B. Spanplatten einen oder mehrere Arbeitsgänge zu zuweisen.
Wop Datei	Wop Mpr Datei für CNC Generierung
Wop Änderung erlaubt
Salesman Objekt	Pfad zu Salesman Objekt
Produkttyp
Artikelbild	Artikelbild das im Artikelstamm angezeigt wird. Mit einem rechtsklick kann ein Bild eingefügt werden
Ladeliste
Ladeliste fixiert
LL Zusammenfassung nach Größe
Gewicht in Kg	Gewicht des Artikels in KG nach Stücklisteneinheit
Haupt Artikel Optimierung	Masterartikel für Plattenbestellung bsp Spa19 = Master Spa19 5600x2100 = Artikel
Bevorzugtes Plattenmass	Bevorzugter Artikel für die Plattenbestellung
Währung Lieferant	Die Währung des Lieferanten
Aufwandkonto	Das Aufwandskonto dieses Artikels bsp Aufwand Möbelproduktion
Max. Türenabschnitt pro Seite (Länge)
Max. Türenabschnitt pro Seite (Breite)