Bestellverwaltung

Die Bestellverwaltung ist der zentrale Punkt in der Beschaffung. Hier können alle Bestellungen und ihre Inhalte kontrolliert und verwaltet werden. Zur Bestellverwaltung gehören

• Bestellung
• Bestellpositionen

Bestellung

Die Bestellung stellt den Kopf einer Bestellung dar und gibt die Rahmenbedingungen für die Inhalte vor. Die verschiedenen Angaben aus dem Kopf der Bestellung erscheinen auf dem Bestellpapier. Zu jeder Bestellung gehören die Bestellpositionen.

Feld	Beschreibung
Bestellnummer	Die Bestellnummer wird bei der Eröffnung einer Bestellung automatisch über einen Nummernkreis erzeugt. Diese können Sie aber auch von Hand überschreiben und somit eine Bestellnummer vergeben.
Bestelldatum	Das Bestelldatum legt fest, wann die Bestellung erzeugt wurde. Wenn Sie im Feld ein "d" eingeben, dann erscheint das aktuelle Tagesdatum.
Lieferant	Variante 1: Hier erscheint die Adresse des Lieferanten, den Sie zuvor in der Adressverwaltung markiert haben. Dieser ist grau hinterlegt und kann nicht verändert werden. Variante 2: Über die Suchefunktion können Sie die Adresstabelle öffnen und auswählen. Weitere Informationen finden Sie in der Adressverwaltung
Ansprechpartner Lieferant	Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner des Lieferanten zur Auswahl geboten. Stehen keine Ansprechpartner zur Auswahl kann der Name auch manuell erfasst werden. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Ansprechpartner
Lieferant Rechnungsadresse	Die Rechnunsadresse des Lieferanten, falls sie von der eigentlichen Lieferantenadresse abweicht Weitere Informationen finden Sie in der Adressverwaltung
Lieferadresse	Die Adresse, wo die Artikel angeliefert werden sollen. Über die Suchefunktion können Sie die Adresstabelle öffnen und auswählen. Weitere Informationen finden Sie in der Adressverwaltung
Ansprechparner Lieferadresse	Der Ansprechpartner, der bei der Anlieferungsadresse zuständig ist. Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner der Lieferadresse zur Auswahl geboten. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Ansprechpartner
Liefer-Vermerk	Hier kann noch ein interner Vermerk eingegeben werden. Dieser erscheint auf der Bestellung.
Sachbearbeiter	Der Sachbearbeiter der die Bestellung erzeugt. Es werden die Mitarbeiter angezeigt denen der entsprechende Arbeitsbereich zugewiesen ist.
wird abgeholt	Ob die Bestellung abgeholt wird oder nicht
Konditionen	Die Konditionen der Bestellung. Hier kann eine Auswahl aus den Standardkonditionen getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Konditionen verwalten
Tage zahlbar	Die Anzahl der Tage innerhalb der die Rechnung netto bezahlt werden muss. Diese Zahl wird zusammen mit weiteren Konditionsbedingungen zum Konditionstext zusammengefügt. Durch Klick auf die nebenstehende Schaltfläche erhalten sie Zugriff auf die Verkaufskonditionen.
Zusatztext Konditionen	Zusatztexte der Konditionen
Incoterm	Incoterms (International Commercial Terms, deutsch: Internationale Handelsklauseln) sind eine Reihe von freiwilligen Regeln zur Auslegung handelsüblicher Vertragsformeln im internationalen Warenhandel.
Sprache	Die Sprache der Bestellung Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Sprachen
Einleitungstext	Hier kann ein Text eingegeben werden, der, der Bestellung voraus geht. (z.B. Wir bestellen wie folgt).
Schlusstext	Hier kann ein Text angegeben werden, der die Bestellung abschliesst. (z.B. Wir bedanken uns für die schnelle und zuverlässige Lieferung)
Währung	Die Währung der Bestellung Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Währungen
Umrechnungsfaktor	Der Umrechnungsfaktor zwischen Belegwährung und Hauswährung
Preisdatum	Das Datum ab dem der Preis Gültigkeit hat.
Warenwert	Der Wert der gesamten Bestellung
Summe Nettoartikel	Die Summe der nicht rabattberechtigten Positionen in Belegswährung.
Rabatt [%]	Rabattbetrag in %
Rabatt Betrag	Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt.
Versandkosten	Die Kosten die durch den Transport entstehen.
Netto exkl. MwSt	Der Nettowert in Belegswährung exkl. MwSt
Pauschal exkl. MwSt	Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird exkl. Mehrwertsteuer angegeben.
Pauschalrabatt	Betrag des pauschalen Rabattes. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
Wert netto	Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten.
MwSt-Code	MWST-Code zur Auswahl Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle MWST-Code
Mehrwertsteuer [%]	Der Prozentwert der Mehrwertsteuer.
Mehrwertsteuer	Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt.
Wert brutto	Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer.
Pauschal inkl. MwSt	Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben.
Betrag exkl. MwSt Grundwährung	Betrag exkl. MwSt Grundwährung. Wird automatisch berechnet
Betrag MwSt Grundwährung	Betrag MwSt Grundwährung. Wird automatisch berechnet
Betrag inkl. MwSt Grundwährung	Betrag inkl. MwSt Grundwährung. Wird automatisch berechnet
Skonto [%]	Der Skontosatz in %
Skonto	Der Skontosatz Betrag
Skonto Verfall in Tagen	Die Zeit, innerhalb der Skontobetrag von uns abgezogen werden darf.
Bemerkungen	Hier kann eine interne Bemerkung zur Bestellung eingegeben werden. Diese erscheint nicht auf der Bestellung.
Bestätigungsnummer	Bestätigungsnummer des Lieferanten
bestätigt am	Bestätigungsdatum des Lieferanten
Bestellstatus	Der Status der Bestellung Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Status - BEST
Status Rechnungskontrolle	Zeigt den Status der Kreditorenerfassung an, falls diese Bestellung einer Kreditorenrechnung zugewiesen wurde Weitere Informationen finden Sie in der Kreditorenerfassung
Interner Auftrag	Der interne Betriebsauftrag, der aus dieser Bestellung erzeugt wurde. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Betriebsaufträge verwalten
Mandant	Der Mandant dem diese Bestellung zugewiesen ist Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Mandant
Anfrage	Die Anfrage aus der diese Bestellung erzeugt wurde Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Anfragen GU

Bestellung bearbeiten

Bestellpositionen

Über den Programmstart Bestellung bearbeiten kann man die Bestellpositionen bearbeiten. Es startet die Beschaffung und öffnet das Fenster mit den Bestellpositionen. Hier stehen folgende Funktionen zur Verfügung

Funktion	Beschreibung
Bestellung laden	Öffnet das Fenster Bestellung laden und zeigt die zugehörige Bestellung an. Hier können weitere Bestellungen geladen werden.
Speichern	Wenn Änderungen vorgenommen wurden ist diese Funktion aktiv. Wenn in den Beschaffungsoptionen eingestellt wurde das die Bestellpositionen beim verlassen gespeichert werden sollen.
Neue Bestellposition	Eröffnet eine neue Bestelposition und zeigt den Dialog zur Erfassung der Position an.
Bestellposition bearbeiten	Öffnet den Dialog zum Bearbeiten der aktuellen Bestellposition.
Bestellposition kopieren	Eröffnet eine neue Bestelposition, zeigt den Dialog zur Erfassung der Position an und kopiert darin die Daten der aktuell selektierten Bestellposition.
Bestellposition löschen	Löscht die aktuell markierte Bestellposition.
Bestellposition in Zwischenablage kopieren	Kopier die aktuelle Bestellposition in die Zwischenablage so das sie später in andere bestellungen wieder eingefügt werden kann.
Bestellposition aus Zwischenablage einfügen	Eröffnet eine neue Bestelposition, zeigt den Dialog zur Erfassung der Position an und kopiert darin die Daten aus der Zwischenablage.
Bestellposition nach oben verschieben	Verschiebt die aktuell selektierte Bestellposition nach oben. Die Positionsnummer bleibt davon unberührt.
Bestellposition nach unten verschieben	Verschiebt die aktuell selektierte Bestellposition nach unten. Die Positionsnummer bleibt davon unberührt.
Bestellpositionen durchnummerieren	Nummeriert alle Bestellpositionen von 1 bis x in der Positionsnummer durch. Dies erfolgt unabhängig davon ob bereits eine Positionsnummer vorhanden ist oder nicht. Diese wird überschrieben.
Termin verschieben	Dies ändert den gewünschten Liefertermin der selektierten Bestellpositionen. Dies wirkt sich auf die Lagerbestandesführung und die Bestellung selber aus. Nach einer Terminverschiebung sollte die Bestellung wieder zum Lieferanten gesandt werden.
Bestellposition vollständig taxieren	Unabhängig davon ob eine Lieferung bereits eingegangen ist oder ob die Liefermengen vollständig sind kann hiermit die Lieferung als vollständig taxiert werden. Damit erscheint diese Bestellposition nicht mehr auf der offenen Bestellungen Liste und die noch offenen Reservationen in der Bestandesführung werden storniert.
Bestellposition unvollständig taxieren	Hiermit kann eine vollständige Taxierung unabhängig vom tatsächlichen Lieferstatus wieder aufgehoben werden.
Bestellung drucken	Zeigt den Druckdialog mit dem Bestellbericht an.
Artikelinformationen anzeigen	Zeigt das Fenster mit den zusätzlichen Artikelinformationen an. Artikelinformationen
Bestandesführung starten	Startet die Verwaltung des Artikels zur Bestandesführung
Bestellung mit ComNorm übermitteln	Übermittelt die Bestellung mit Hilfe der Comnorm.