EvoBusiness Artikelstamm
Der Artikelstamm stellt für ein Unternehmen die zentrale Quelle zum Abruf materialspezifischer Daten dar.
Durch die Integration aller Artikeldaten in einem einzigen Datenbankobjekt ist eine Datenredundanz ausgeschlossen. Weiterhin stellt der zentrale Artikelstamm sicher, dass Artikel und Produkte in allen Systemkomponenten die gleiche Form und den gleichen Stand haben. Die angelegten Daten werden von allen Bereichen, wie z.B. Einkauf, Bestandsführung, Disposition, Rechnungsprüfung, usw. genutzt. Der Artikelstamm enthält alle Informationen über die Artikel, die eingekauft, gefertigt, gelagert und verkauft werden.
Das Eingabeformat der einzelnen Feldeingaben sollten einheitlich und nach bestimmten Kriterien eingegeben werden (nähere Erläuterung bei der Feldbeschreibung). Dies ist wichtig für die verschiedenen Programmfunktionen wie zum Beispiel die Suche nach bestimmten Artikeln oder das Auffinden von Artikelgruppen.
Um ein Artikel bzw. ein Produkt in den Verarbeitung nutzen zu können, müssen für diese in den Tabellen „Artikelstamm“ und „Grundlagen“ die Datensätze angelegt sein.
Die Verarbeitung „Artikel“, setzt sich aus der Haupttabelle „Artikelstamm“ mit den Untertabellen, „Artikelgrundlagen“, „Lieferanten“, „Verkaufspreise“, „Verkaufstexte“ zusammen
In der Anwendung ist bereits eine bestimmte Anzahl von Artikeln und Produkten angelegt. Vor der Verwendung dieser Artikel sind diese jedoch noch auf die firmeninternen Anforderungen anzupassen z.B. Preise, Lieferant, Masse, etc.. Es können jederzeit weitere Artikel anlegt, bestehende Artikel verändern oder gelöscht werden.
Wenn ein Artikel in der Haupttabelle „Artikelstamm“ ausgewählt wird, erscheinen in den Untertabellen sofort die dazugehörigen Datensätze.
Folgetabellen
Die Folgetabellen Lieferanten , Verkaufstexte, Verkaufspreise werden erstmalig beim erfassen der Artikelgrundlagen ab der Tabelle Artikelstamm automatisch abgefüllt. Dabei wird aber immer nur ein Datensatz pro Tabelle erfasst und synchronisiert. Sobald mehrere Datensätze für den in den Tabellen für denselben Artikel erfasst worden sind, Beispiel der Artikel hat mehrere Lieferanten , erfolgt die Erfassung der Daten nur noch in den Folgetabellen.
Programmstarts
Neuen Artikel erfassen
Um manuell einen neuen Artikel zu erfassen gehen wir wie folgt vor:
1. Wir öffnen den Artikelstamm aus der Navigation über den Desktop Artikelstamm.
2. Aktivieren Sie die Tabelle Artikelstamm durch einen Mausklick auf die Maske.
Sie haben nun 3 Möglichkeiten einen neuen Datensatz zu eröffnen:
Klicken Sie auf das Icon neuer Datensatz in der Ribbonbar,
- ODER
Öffnen Sie das Kontextmenü mit einem rechten Mausklick auf die Tabelle und wählen Sie aus,
- ODER
Verwenden Sie die Tastenkombination Ctrl + n.
- ODER
Sie verwenden den Programmstart ComNorm
3. Es erscheint die Maske zum Erfassen des Artikels.
TIPP:
- Bei der Erfassung von mehreren ähnlichen Artikel, die sich nur geringfügig unterscheiden, können diese mit Hilfe der "Dauererfassung mit Feldkopie" schnell angelgt werden.
Feldbeschreibung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Artikelnummer | Die Artikelnummer muss eindeutig sein. überall wo auf Artikel oder Produkte zurückgegriffen wird, kann über die Artikelnummer gesucht werden. Es ist eine alphanumerisch Eingabe möglich. D.h. die Artikelnummer kann sich aus Buchstaben und Zahlen zusammen |
| Artikelbezeichnung | Die Bezeichnung gehört zusammen mit der Kennung zum Kennzeichen eines Artikels. Hier kann der Artikel näher beschrieben werden. |
| Kurztext | Der Kurztext wird auf den Berichten als Kantenkürzel verwendet |
| Vermerk | |
| Stücklisteneinheit | Einheit mit welcher der Artikel in der Stückliste übernommen und berechnet wird (z. B. Stk., lfm., ...) |
| Mengeneinheit | |
| Materialgruppe | Auswahl, welcher Materialgruppe der Artikel zugeorndnet werden soll. |
| Optimierungskennzeichen | Auswahl, welches Optimierungskennzeichen der Artikel erhalten soll. |
| Zuschlagsgruppe | Wird der Artikel einer Zuschlagsgruppe zugeordnet, berechnet sich das Zuschnittmass innerhalb eines Kantenbildes entsprechend den Werten der Zuschlagsgruppe. |
| Fertigungscode | Angabe, welchen Fertigungscode der Artikel erhalten soll. |
| Länge | Die Länge legt z.B. die Länge von Plattenmaterial beim Einkauf fest. |
| Breite | Angabe der Breite (z. B. Breite der Platten, ...) |
| Dicke | Legt die Dicke des Materials fest. Die Dicke wird innerhalb der Stückliste beim Zugriff auf das Material eingelesen und hat z.B. Auswirkungen auf die Fertigdicke eines Kantenbildes. |
| Länge Fix | Die Fixe Länge wird in der Stücklisten erfassung überprüft so können Überlängen in der Erfassung verhindert werden Längenüberprüfung können Sie in den EvoOptionen aktivieren |
| Breite Fix | Die Fixe Breite wird in der Stücklisten erfassung überprüft so können Überbreiten in der Erfassung verhindert werden Längenüberprüfung können Sie in den EvoOptionen aktivieren |
| Dicke Fix | Die Fixe Dicke wird in der Stücklisten erfassung überprüft so können Überdicken in der Erfassung verhindert werden Längenüberprüfung können Sie in den EvoOptionen aktivieren |
| Werkstoffausmass | Bestimmt ob der Artikel in der Nachkalkulation als m2 ausgewiesen wird |
| Masstausch | Bei überbelegte Trägermaterialien mit der Option Masstausch aktiviert wird das Längen + Breitenmass vertauscht |
| MGK Lager | Zuschlag für Materialgemeinkosten Lager |
| MGK Werk | Zuschlag für Materialgemeinkosten Bau |
| MGK Bau | Zuschlag für Materialgemeinkosten Bau |
| MGK Zuschlag | Zuschlag für Materialgemeinkosten Allgemein |
| Einkaufspreis | Preisangabe der die Grundlage für die Preisberechnung bildet, z. B. Verschnitt, Kalkulationszuschlag, ... werden hinzugerechnet. |
| Kommentar Preis | |
| Ankauf Org. | Originaler Katalogpreis (für NK keine weitere Bedeutung) |
| Verschnitt in % | Angabe des Verschnittsatzes in Prodzent (Grundlage für den Verschnittzuschlag ist der Basispreis) |
| Bruchrisiko S % | Das Bruchrisiko Schreiner in % wird zum Basispreis hinzugefügt |
| Bruchrisiko G % | Das Bruchrisiko Glaser in % wird zum Basispreis hinzugefügt |
| Mat. Kostengruppe | Hier wird der Ansatz der Materialgemeinkosten auf diesem Artikel bestimmt. In Zusammenhang mit den Auswahlschlaltern MGK Lager - MGK Zuschlag wird dann der Totale MGK Ansatz ermittelt |
| MGK % total | Angabe des Zuschlags auf das Material bzw. den Artikel in % |
| Küchenbibliothek | Artikelkennzeichen bei verwendung Küchenbibliothek |
| Produktionsvorlauf (Tage) | Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet. |
| WB-Frist (Tage) | Angabe dient der Information und der Lieferterminermittlung |
| Min. Vorlaufzeit (Tage) | Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet. |
| Variablengruppe | Soll dieses Produkt als variables Produkt verwendet werden, muss hier die entsprechende Variablengruppe eingetragen werden. |
| Stammstückliste | Zu jedem Produkt kann eine Stammstückliste angelegt werden. In einer Auftragsstückliste kann dieses Produkt entsprechend aufgelöst werden. Handelt es sich um ein variables Produkt, kann diese Stammstückliste, diese Variablen enthalten. Eine Stammstücklist |
| Stammformel | Die Stammformel wird verwendet für den Einsatz von Formeln und Arbeitsgängen auf Produktebene. Sie kann z.B. dazu verwendet werden, für Rohmaterialien wie z.B. Spanplatten einen oder mehrere Arbeitsgänge zu zuweisen. |
| Für jedes Produkt kann ein Bild hinterlegt werden. Dieses Bild kann z.B. in Angeboten oder auf Stücklisten zur näheren Information ausgedruckt werden. | |
| Genauere Spezifikaktion der Artikel für die Korpusbbibliothek | |
| Türen Materialgruppe | Genauere Spezifikation des Artikels für die Türbibliothek |
| Lieferant | Der Lieferant mit der Priorität 1 dieses Artikels |
| Wiederbeschaffungsfrist | Angabe dient der Information und der Lieferterminermittlung |
| Bestelltext | Hier können Sie den Bestelltext des Lieferanten eingeben. |
| Artikelnummer Lieferant | Entspricht die eigene Artikelnummer nicht der Bestellnummer des Lieferanten, kann hier die Bestellnummer des Lieferanten angegeben werden. Diese erscheint dann, wenn vorhanden mit auf der Bestellung und beschleunigt in der Regel die Bestellung. |
| Bestellvorschlag | Anzahl die bei der Bestellung vorgeschlagen wird |
| Bestelleinheit | Die Bestelleinheit des Artikels wie er beim Lieferanten bestellt wird. Diese kann abweichen von Stücklisteneiheit. |
| EK-Preis pro Bestelleinheit | Der Preis der beim Lieferanten für den Artikel in der Bestelleinheit bezahlt wird. Bei unserem Beispiel wäre das der Preis pro Eimer. |
| Preiseinheit | Preiseinheit bezogen auf den EK-Preis |
| EK-Preis pro Preiseinheit | Einkaufspreis bezogen auf die Preiseinheit für den Einkaufspreis |
| Sprache | Die Sprache in der der Verkaufstext verfasst wird. |
| Verkaufsbezeichnung | Bezeichnung, die auf den Dokumenten wie Angeboten, Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Rechnungen für die Artikel- bzw. Produktbezeichnung stehen soll, sie kann abweichend von der Artikelbezeichnung sein. |
| Verkaufstext | Verkaufstext der im Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung mit ausgedruckt werden kann. |
| Artikelbild | Artikelbild das im Artikelstamm angezeigt wird. Mit einem rechtsklick kann ein Bild eingefügt werden |
| Grundpreis | Festlegung des Grundpreises für den Artikel |
| Kalkulation über Rechnungskontrolle | Wenn Status auf Ja gesetzt ist, wird der Preis in der NK nicht berücksichtigt und die Angabe des Preises muss über die Rechnungskontrolle erfolgen (Nur aktiv mit Modul Rechnungskontrolle). |