Artikelstamm
Der Artikelstamm stellt für ein Unternehmen die zentrale Quelle zum Abruf materialspezifischer Daten dar.
Durch die Integration aller Artikeldaten in einem einzigen Datenbankobjekt ist eine Datenredundanz ausgeschlossen. Weiterhin stellt der zentrale Artikelstamm sicher, dass Artikel und Produkte in allen Systemkomponenten die gleiche Form und den gleichen Stand haben. Die angelegten Daten werden von allen Bereichen, wie z.B. Einkauf, Bestandsführung, Disposition, Rechnungsprüfung, usw. genutzt. Der Artikelstamm enthält alle Informationen über die Artikel, die eingekauft, gefertigt, gelagert und verkauft werden.
Das Eingabeformat der einzelnen Feldeingaben sollte einheitlich und nach bestimmten Kriterien eingegeben werden (nähere Erläuterung bei der Feldbeschreibung). Dies ist wichtig für die verschiedenen Programmfunktionen wie zum Beispiel die Suche nach bestimmten Artikeln oder das Auffinden von Artikelgruppen.
Die Verarbeitung „Artikel“, setzt sich aus der Haupttabelle „Artikelstamm“ mit den Untertabellen, „Artikelgrundlagen“, „Lieferanten“, „Verkaufspreise“, „Verkaufstexte“ zusammen
In der Anwendung ist bereits eine bestimmte Anzahl von Artikeln und Produkten angelegt. Vor der Verwendung dieser Artikel sind diese jedoch noch auf die firmeninternen Anforderungen anzupassen z.B. Preise, Lieferant, Masse, etc.. Es können jederzeit weitere Artikel angelegt, bestehende Artikel verändert oder gelöscht werden.
Wenn ein Artikel in der Haupttabelle „Artikelstamm“ ausgewählt wird, erscheinen in den Untertabellen sofort die dazugehörigen Datensätze.
Folgetabellen
Die Folgetabellen Lieferanten , Verkaufstexte, Verkaufspreise werden erstmalig beim Erfassen der Artikelgrundlagen ab der Tabelle Artikelstamm automatisch abgefüllt. Dabei wird aber immer nur ein Datensatz pro Tabelle erfasst und synchronisiert. Sobald mehrere Datensätze für den in den Tabellen für denselben Artikel erfasst worden sind, Beispiel der Artikel hat mehrere Lieferanten, erfolgt die Erfassung der Daten nur noch in den Folgetabellen.
Programmstarts
Neuen Artikel erfassen
Um manuell einen neuen Artikel zu erfassen gehen wir wie folgt vor:
1. Wir öffnen den Artikelstamm aus der Navigation über den Desktop Artikelstamm.
2. Aktivieren Sie die Tabelle Artikelstamm durch einen Mausklick auf die Maske.
Sie haben nun 3 Möglichkeiten einen neuen Datensatz zu eröffnen:
Klicken Sie auf das Icon neuer Datensatz in der Ribbonbar,
- ODER
Öffnen Sie das Kontextmenü mit einem rechten Mausklick auf die Tabelle und wählen Sie aus,
- ODER
Verwenden Sie die Tastenkombination Ctrl + n.
- ODER
Sie verwenden den Programmstart ComNorm
3. Es erscheint die Maske zum Erfassen des Artikels.
TIPP:
- Bei der Erfassung von mehreren ähnlichen Artikel, die sich nur geringfügig unterscheiden, können diese mit Hilfe der "Dauererfassung mit Feldkopie" schnell angelgt werden.
Feldbeschreibung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Artikelnummer | Die Artikelnummer muss eindeutig sein. Überall wo auf Artikel oder Produkte zurückgegriffen wird, kann über die Artikelnummer gesucht werden. Es ist eine alphanumerisch Eingabe möglich. D.h. die Artikelnummer kann sich aus Buchstaben und Zahlen zusammen |
| Artikelbezeichnung | Die Bezeichnung gehört zusammen mit der Artikelnummer zum Kennzeichen eines Artikels. Hier kann der Artikel näher beschrieben werden. Sie können bis zu 50 Zeichen eingeben. |
| Stücklisteneinheit | Einheit mit welcher der Artikel in der Stückliste übernommen und berechnet wird (z. B. Stk., lfm., ...) |
| Materialgruppe | Auswahl, welcher Materialgruppe der Artikel zugeorndnet werden soll. |
| Küchenmaterialgruppe | Genauere Spezifikaktion der Artikel für die Korpusbbibliothek |
| Türen Materialgruppe | Genauere Spezifikation des Artikels für die Türbibliothek |
| Lagercode | Auswahl, welchem Lagercode der Artikel zugeorndet werden soll. |
| Optimierungskennzeichen | Auswahl, welches Optimierungskennzeichen der Artikel erhalten soll. |
| Zuschlagsgruppe | Auswahl, welcher Zuschlagsgrppe der Artikel zugeordent werden soll. |
| Fertigungscode | Angabe, welchen Fertigungscode der Artikel erhalten soll. |
| Länge | Angabe der Länge (z. B. Länge der Platten, ...) |
| Breite | Angabe der Breite (z. B. Breite der Platten, ...) |
| Dicke | Angabe der Dicke (z. B. Plattendicke, ...) |
| Basispreis | Preisangabe der die Grundlage für die Preisberechnung bildet, z. B. Verschnitt, Kalkulationszuschlag, ... werden hinzugerechnet. |
| Verschnitt in % | Angabe des Verschnittsatzes in Prodzent (Grundlage für den Verschnittzuschlag ist der Basispreis) |
| Kalkulationszuschlag | Angabe des Zuschlags auf das Material bzw. den Artikel in % |
| Kalk. Preis Datum | Preisdatum des erfassten Basispreises |
| Zeichnungspfad BormCAD | Pfadangabe für im BormCad gezeichnete Arikel |
| Zeichnungspfad PointLINE | Pfadangabe für im PointLine gezeichnete Arikel |
| Produktionsvorlauf (Tage) | Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet. |
| Min. Vorlaufzeit (Tage) | Angabe wird in Stückliste übernommen. Auf Basis dieses Vorlaufes werden die Termine in den Berichten errechnet. |
| Kalkulation über Rechnungskontrolle | Wenn Status auf Ja gesetzt ist, wird der Preis in der NK nicht berücksichtigt und die Angabe des Preises muss über die Rechnungskontrolle erfolgen (Nur aktiv mit Modul Rechnungskontrolle). |
| Lieferant | Übernahme einer Lieferantenadresse aus dem Adressstamm. |
| Bestelltext | Hier können Sie den Bestelltext des Lieferanten eingeben. |
| Artikelnummer Lieferant | Entspricht die eigene Artikelnummer nicht der Bestellnummer des Lieferanten, kann hier die Bestellnummer des Lieferanten angegeben werden. Diese erscheint dann, wenn vorhanden mit auf der Bestellung und beschleunigt in der Regel die Bestellung. |
| Wiederbschaffungsfrist | Angabe dient der Information und der Lieferterminermittlung |
| Bestelleinheit | Die Bestelleinheit des Artikels wie er beim Lieferanten bestellt wird. Diese kann abweichen von Stücklisteneiheit. |
| Menge Lagereinheit pro Bestelleinheit | Die Menge die in der Bestelleinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack |
| EK-Preis pro Bestelleinheit | Der Preis der beim Lieferanten für den Artikel in der Bestelleinheit bezahlt wird. Bei unserem Beispiel wäre das der Preis pro Eimer. |
| Preiseinheit | Preiseinheit bezogen auf den EK-Preis |
| Menge Lagereinheit pro Preiseinheit | Die Menge die in der Preiseinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack wenn der Packpreis gilt |
| EK-Preis pro Preiseinheit | Einkaufspreis bezogen auf die Preiseinheit für den Einkaufspreis |
| Sprache | Die Sprache in der der Verkaufstext verfasst wird. |
| Verkaufsbezeichnung | Bezeichnung, die auf den Dokumenten wie Angeboten, Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Rechnungen für die Artikel- bzw. Produktbezeichnung stehen soll, sie kann abweichend von der Artikelbezeichnung sein. |
| Verkaufstext | Verkauftext der im Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung mit ausgedruck werden kann. |
| Währung | Preiswährung |
| Verkaufspreis | Festlegung des Grundpreises für den Artikel |
| Kostenträger | Kostenträger |
| Ertragskonto | Das Ertragskonto dieses Artikels bsp Erlös Möbelverkauf |
| Gültig ab | Das Datum Gültig ab, legt fest, zu welchem Datum der Preis Gültigkeit erlangt. Wenn Sie Tastatur d eingeben erscheint das aktuelle Tagesdatum. |
| Variablengruppe | Soll dieses Produkt als variables Produkt verwendet werden, muss hier die entsprechende Variablengruppe eingetragen werden. (Anlegen einer Variablengruppe siehe Kapitel Variable Produkte) |
| Stammstückliste | Zu jedem Produkt kann eine Stammstückliste angelegt werden. In einer Auftragsstückliste kann dieses Produkt entsprechend aufgelöst werden. Handelt es sich um ein variables Produkt, kann diese Stammstückliste, diese Variablen enthalten. Eine Stammstücklist |
| Variabler Verkaufstext | Der variable Verkaufstext kann für Produkt angelegt werden, die eine Variablengruppe haben. Er wird verwendet, um in der Angebots- und Auftragserfassung entsprechend der gesetzten Variablen Verkaufstexte und Verkaufspreise zu erzeugen. (Grundlagen/Variabl |
| Stammformel | Die Stammformel wird verwendet für den Einsatz von Formeln und Arbeitsgängen auf Produktebene. Sie kann z.B. dazu verwendet werden, für Rohmaterialien wie z.B. Spanplatten einen oder mehrere Arbeitsgänge zu zuweisen. |
| Wop Datei | Wop Mpr Datei für CNC Generierung |
| Wop Änderung erlaubt | |
| Salesman Objekt | Pfad zu Salesman Objekt |
| Produkttyp | |
| Artikelbild | Artikelbild das im Artikelstamm angezeigt wird. Mit einem rechtsklick kann ein Bild eingefügt werden |
| Ladeliste | |
| Ladeliste fixiert | |
| LL Zusammenfassung nach Größe | |
| Gewicht in Kg | Gewicht des Artikels in KG nach Stücklisteneinheit |
| Haupt Artikel Optimierung | Masterartikel für Plattenbestellung bsp Spa19 = Master Spa19 5600x2100 = Artikel |
| Bevorzugtes Plattenmass | Bevorzugter Artikel für die Plattenbestellung |
| Währung Lieferant | Die Währung des Lieferanten |
| Artikelstatus | Wird über den Programmstart verändert |
| Aufwandkonto | Das Aufwandskonto dieses Artikels bsp Aufwand Möbelproduktion |
| Max. Türenabschnitt pro Seite (Länge) | |
| Max. Türenabschnitt pro Seite (Breite) | |
| Profil Kante oben | Vorgabewerte für die Profilierung der Kanten oben in der Stückliste |
| Profil Kante unten | Vorgabewerte für die Profilierung der Kante unten in der Stückliste |
| Profil Ecke | Vorgabewerte für die Profilierung der Ecken in der Stückliste |